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巴彦淖尔市民政局2018年部门预算公开报告

发布者:[管理员] 来源:[本站] 发布时间:[2018-02-09]

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职能、职责

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的法律法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。  

2、负责市直属单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务、收费管理办法,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督全市民办非企业单位登记管理工作。负责社团登记管理工作,依法进行全市社团的审批登记和管理工作。

3、贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作。承担全市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关具体工作。

4、负责管理退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置工作,指导军供站、军队离退休干部休养所的建设和管理服务工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

5、拟订全市救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查和统计上报灾情;接收发放救灾款物,并检查、监督其使用情况;组织指导全市救灾捐赠工作;承担市减灾委员会的有关具体工作。

6、负责全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助规划、政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

7、负责全市行政区划调整的审核、审批和申报工作。负责毗邻盟市和市内旗县区行政区域界线的勘定竖桩工作,调处边界争议,提出仲裁建议,组织设市设镇预测及规划工作。负责全市地名的命名、更名和标志设置工作。

8、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。

9、拟定社会福利事业发展规划、政策和标准,负责全市社会福利机构管理建设和福利彩票的发行管理。对城乡社会福利企业进行扶持、发展、指导、管理。组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

11、承担全市老龄工作委员会的日常工作,制定老龄事业发展规划、协调有关部门落实老龄事业的政策措施,做好维护老年人权益保障工作。

12、负责民政事业计划财务及统计工作,指导、监督民政事业各类资金的使用和管理。

13、会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、承办市政府和自治区民政厅交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成

从预算单位构成看,巴彦淖尔市民政局部门预算包括:市民政局本级预算和直属单位预算。

(一)巴彦淖尔市民政局部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市民政局本级及下设独立预算单位共有9家,协助管理市慈善总会。其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,财政拨款事业单位为6家,自收自支的事业单位为1家。

 巴彦淖尔市民政局部门人员基本情况:编制人数160人,实有人数195人,离退休人数114人。

(二)巴彦淖尔市民政局直属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况:

                                                       单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


巴彦淖尔市民政局本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市救助站

参照公务员法管理的事业单位

2

巴彦淖尔市军供站

参照公务员法管理的事业单位

3

巴彦淖尔市社会福利院

全额拨款事业单位

4

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院

全额拨款事业单位

5

巴彦淖尔市儿童福利院

全额拨款事业单位

6

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

全额拨款事业单位

7

巴彦淖尔市福利彩票发行管理中心

自收自支的事业单位

8

巴彦淖尔市减灾中心

全额拨款事业单位

9

巴彦淖尔市慈善总会

全额拨款事业单位


第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、2018年预算收支总体情况说明

我部门收入来源为财政拨款收入,合计9455.7万元,上年度9031.3万元,同比增长4.7%,主要为人员工资性收入增加和城乡低保、优抚抚恤、社会救助等民政服务对象各项补助标准提高。

支出预算9455.7万元,上年度9031.3万元,比2017年预算增加424.4万元,同比增长4.7%,主要为人员工资性收入增加和城乡低保、优抚抚恤、社会救助等民政服务对象各项补助标准提高。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入9455.7万元,其中:一般公共预算拨款收入5074.7万元,占比53.67%;政府性基金预算拨款收入3859万元,占比40.81%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转522万元,占比5.52 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9455.7万元,其中:基本支出1757.47万元,占比18.59%;项目支出7698.23万元,占比81.41%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和救灾救济、五保供养、军人优待抚恤、烈士褒扬、军队离退休干部服务管理、退役士兵安置、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、婚姻登记、收养登记、老龄工作等项目支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9455.7万元,包括:一般公共预算财政拨款5074.7万元,政府性基金预算财政拨款3859万元,上年结转522万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类46.95万元,上年49.15万元,比上年预算数减少27.8万元。主要用于主要用于事业单位的基本支出和群众团体事务方面的支出。

2.社会保障和就业类4572.46万元,上年4002.04万元,比上年预算数增加570.42万元。主要用于开展业务活动所发生的基本支出和救灾救济、五保供养、军人优待抚恤、烈士褒扬、军队离退休干部服务管理、退役士兵安置、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、婚姻登记、收养登记、老龄工作等项目支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款4381万元,比上年预算数减少141万元,减少3.11%,主要用于民生类福利彩票公益金项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算37万元,上年“三公”经费预算40.89万元,同比减少9.51%,减少原因:贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于2018年没有因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出预算1.80万元,上年度7.53万元,同比减少75.51%。

3、公务用车购置及运行维护费35.2万元,上年度33.54万元,同比增长4.95%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费35.2万元,上年度33.54万元,同比增长4.95%。增加的主要原因是灾情核查、专项检查工作增多,车辆老旧后用于维修维护次数的增加。


第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。2018年预算安排机关运行经费93.45万元,比上年增加3.15万元,增长3.48%。

二、政府采购预算情况说明

我部门2018度安排政府采购预算185.10万元,主要用于本级及各直属单位会议和培训的相关费用支出,办公设备、信息技术咨询服务、车辆运行维护和保养维修、印刷服务、物业管理等的服务采购。

三、国有资产占有使用情况说明

市民政局民政综合服务中心办公大楼建筑使用面积11240平米,固定资产价值总额11053.56万元,公务用车1辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。一是进一步提高城乡低保供养标准,提高农村特困集中供养补助标准、分散供养补助标准,提高在乡老复员军人定期生活补助标准,提高优抚对象医疗补助标准,提高困难残疾人和重度残疾人生活补贴标准,提高城乡居民临时救助补助标准,提高城市低保家庭取暖补贴标准,发放高龄津贴补助,提高文革期间被打致残的“三民”生活补助标准,从而达到提高民政服务对象生活水平的目标;二是进一步加强社区在城市管理、服务居民生活、构建和谐社会等方面的重要作用,建立政府投入、社会捐助等渠道多元的社区建设投入新机制,达到以考核奖励的形式鼓励旗县区搞好社区建设的目标;三是资助社会力量兴办养老服务机构运营,促进养老产业健康发展。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

6、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、支出构成中功能科目名词解释

(1)行政运行(2080201)反映行政单位的基本支出。

(2)一般行政管理事务(2080202) 反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

(3)老龄事务(2080205)反映老龄事务方面的支出。

(4)行政区划和地名管理(2080207)反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(5)其他民政管理事务支出(2080299)反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(6)归口管理行政单位离退休(2080501)、死亡抚恤(2080801) 反映用于发放行政、事业离退休人员离退休费、遗属人员生活补助。

(7)事业单位离退休(2080502)反映用于发放事业离退休人员离退休经费。

(8)在乡复员、退伍军人生活补助(2080803)反映在乡退伍红军老战士的生活补助。

(9)老年福利(2081002)反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(10)其他社会福利支出(2081099)反映除项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

(11)城市最低生活保障金支出(2081901)、农村最低生活保障金支出(2081902)反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(12)临时救助(2082001)反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(13)农村特困人员救助供养支出(2082102)反映农村特困人员救助供养支出。

(14)城乡医疗救助(2101301)反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(15)优抚对象医疗补助(2101401)反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(16)其他城市生活救助(2082501)、其他农村生活救助(2082502)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

(17)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(18)其他群众团体事务支出(2012999)反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(19)事业运行(2012950)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(20)儿童福利(2081001)反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(21)流浪乞讨人员救助支出(2082002)反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(22)部队供应(2080209)反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

 

第五部分  部门预算公开表

 

见附件:2018年市民政局部门预算公开表

        2018年市民政局部门预算公开表.xlsx