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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 巴彦淖尔市民政局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的法律法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)负责市直属单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务、收费管理办法,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督全市民办非企业单位登记管理工作。负责社团登记管理工作,依法进行全市社团的审批登记和管理工作。

(三)贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作。承担全市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关具体工作。

(四)负责管理退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置工作,指导军供站、军队离退休干部休养所的建设和管理服务工作及全市退役士兵的培训与就业工作。

(五)拟订全市救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查和统计上报灾情;接收发放救灾款物,并检查、监督其使用情况;组织指导全市救灾捐赠工作;承担市减灾委员会的有关具体工作。

(六)负责全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助规划、政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

(七)负责全市行政区划调整的审核、审批和申报工作。负责毗邻盟市和市内旗县区行政区域界线的勘定竖桩工作,调处边界争议,提出仲裁建议,组织设市设镇预测及规划工作。负责全市地名的命名、更名和标志设置工作。

(八)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。

(九)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准,负责全市社会福利机构管理建设和福利彩票的发行管理。对城乡社会福利企业进行扶持、发展、指导、管理。组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十一)承担全市老龄工作委员会的日常工作,制定老龄事业发展规划、协调有关部门落实老龄事业的政策措施,做好维护老年人权益保障工作。

(十二)负责民政事业计划财务及统计工作,指导、监督民政事业各类资金的使用和管理。

(十三)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)承办市政府和自治区民政厅交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)机构设置

巴彦淖尔市民政局内设办公室、规划财务科、市拥军优属、拥政爱民领导小组办公室、优抚科、安置科、救灾救济科、社会救助科、基层政权和社区建设科、老龄工作委员会办公室、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、机关党委、离退休人员工作科等13个科室,拥有军队离退休军休干部休养所、军供站、儿童福利院、精神病康复福利院、社会福利院、福利彩票发行管理中心、巴彦淖尔市减灾中心、流浪乞讨人员救助管理站8个直属事业单位,协助管理市慈善总会。

市民政局部门决算包括:市民政局本级决算和局属事业单位决算。2017年纳入财政部门决算编制范围的机构数是10家,其中,财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,全额拨款事业单位为6家,自收自支单位1家。

(二)纳入2017年部门决算编制范围的单位情况如下:

序号            单位名称                                      单位性质

1       巴彦淖尔市民政局                           财政拨款的行政单位

2       巴彦淖尔市救助站                           参照公务员法管理的事业单位

3      巴彦淖尔市军供站                           参照公务员法管理的事业单位

4      巴彦淖尔社会福利院                        全额拨款事业单位

5      巴彦淖尔民政精神病康复福利院        全额拨款事业单位

6      巴彦淖尔市儿童福利院                    全额拨款事业单位

7      巴彦淖尔市减灾中心                       全额拨款事业单位

8      巴彦淖尔市军队离退休干部休养所    全额拨款事业单位

9      巴彦淖尔市慈善总会                       全额拨款事业单位

10    巴彦淖尔市福利彩票发行管理中心    自收自支拨款事业单位

(三)直属单位职能职责

 1、市军队离退休干部休养所负责军队离退休干部的服务管理工作,落实好政治、生活待遇,开展适合老年人特色的文娱、体育活动,发挥离退休干部的作用,组织开展生产经营等活动。

2、巴彦淖尔市减灾中心主要承担自然灾害监测、预警、评估和应急救助指挥体系建设工作,全市灾害应急管理与共享平台建设,建设和管理全市灾情信息上报系统;灾情会商及灾情核查与现场评估工作;灾害应急救助技术保障工作;开展防灾减灾高技术成果转化和综合集成工作;组织开展减灾宣传、教育和培训工作,上级减灾委委托的有关业务和科研工作;捐赠物资的接收、登记、消毒、包装、仓储和发运工作;捐赠资金的专账管理、专户储存,定期通过新闻媒体向社会公布接收和发放捐赠款物的情况,承担自治区西部地区救灾物资的仓储、保管和发运工作。

3、市社会福利院是一所以供养城镇“三无”老人为主要任务,同时代养社会上在家养老有困难的失能老人、高龄老人的社会福利服务机构。市社会福利院本着“替天下儿女尽孝、为入住老人解愁”的服务宗旨,坚持“以老人为本”,开展规范化管理活动,为老年人提供生活起居、餐饮娱乐、康复训练、医疗保健的优质服务,全力打造老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学的适合老年人颐养天年的乐园。

4、市军供站负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。为部队服务,为国防建设服务。组织开展军用饮食供应业务培训,负责提出军供站设施改扩建、维修计划和设备添置计划,并组织实施。统计分析军用饮食供应任务完成情况,总结改进军用饮食供应工作。

5、市救助管理站担负着巴彦淖尔市临河区城区流浪乞讨人员救助接收、联系返乡任务。2006年8月1日,民政部制定实施的《流浪未成年人救助保护机构基本规范》,要求地级以上城市建立流浪未成年人救助保护中心,由救助管理站管理,实行两个牌子,一套机构合署办公的运行机制,负责流浪未成年人的救助保护与管理工作。

6、市民政精神病康复福利院是内蒙古西部地区规模最大、最具发展潜力的一所以精神病治疗康复为主的专科福利院。院内建设布局合理,草坪花园相得益彰,绿树成荫,环境优雅,被誉为“花园式康复福利院”。

7、市儿童福利院为国家民政部“蓝天计划”建设项目,是全市仅有的一所儿童社会福利机构,承担着全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养、治疗、康复及教育等工作。

8、市福利彩票发行管理中心负责全市“福利彩票”的发行、销售和管理,为社会福利事业筹集资金。中心设有综合部、市场部、技术部、财务部和宣传部。多年来,我中心始终坚持“安全运行、健康发展”的方针,以“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”为宗旨,遵循“公平、公正、公开、公信”的发行原则,以销售福利彩票、筹集公益金为目的,发展社会福利和社会公益事业,为促进社会稳定、经济发展、构建和谐社会做贡献。 

第二部分 巴彦淖尔市民政局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

公共预算财政拨款收入年初预算数为5224.72万元,决算数为7930.45万元。公共预算财政拨款基本支出预算数为827.05万元,决算数为66.82万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计10082.01万元,支出总计 8573.13万元。与2016年度相比,收入减少185.61万元,下降1.8%;支出减少969.23万元,下降10.16%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计10082.01万元,其中:财政拨款收入7930.45万元,占78.66%;经营收入718.36万元,占7.12%;其他收入1433.21万元,占14.22%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计8573.13万元,其中:基本支出4596.81万元,占53.62%;项目支出3600.87万元,占42%;经营支出375.45万元,占4.38%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计7930.45万元,支出总计6987.53万元。与2016年度相比,收入增加1197.57万元,上升17.78%;支出增加1319.72万元,上升23.28%。

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4949.7万元,其中:基本支出3848.32万元,占77.75%;项目支出1101.38万元,占22.25%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3848.32万元,其中:人员经费3432.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、救济费,较上年增加575.09万元,主要原因是:在职人员有部分增资和根据要求增加救济费等 ;公用经费425.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费,较上年减少127.21万元,主要原因是:严格按照有关规定节约公务运行经费。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为31.49万元,支出决算为55.56万元,完成预算的176%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.17万元,完成预算的196%;公务接待费支出决算为3.38万元,完成预算的68%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是为落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,单位节约开支;二是严格按照公务接待有关规定执行接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出55.56万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出52.17万元,占93.92%;公务接待费支出3.38万元,占6.08%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出52.17万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出52.17万元,用于车辆维修费、保险费、以及燃油费等,车均运维费2.75万元,较上年减少0.33万元,主要原因是由于我部门严格用车制度的落实,有效的减少了公车的使用。我部门财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出3.38万元。其中:国内公务接待费3.38万元,接待53批次,共接待346人次。严格按照公务接待有关规定执行。接待国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出106.5万元,比2015年减少207.08万元,降低66.04%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额793.97万元,其中:政府采购货物支出601.56万元,比2016年增加561.19万元;政府采购工程支出53.18万元,比2016年减少119.89万元;政府采购服务支出139.22万元,比2016年增加68.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆,;一般公务用车12辆,比2016年减少2辆,主要原因是:严格执行公务用车改革政策;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车4辆;其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门预算绩效目标设置主要有以下几个方面:目标1:提高民生保障水平;目标2:增强养老机构服务和管理能力;目标3:加强双拥优抚安置工作;目标4:加强社区建设工作、基政和区划地名工作;目标5:规范社会事务管理工作;目标6:加强社会组织登记管理和社会组织党建工作;目标7:加强社会工作专业人才队伍建设进一步发展。绩效评价总体完成情况较好,主管部门以及民政服务对象满意度较高。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张鑫   联系电话:0478-8212891

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

(见附件:巴彦淖尔市民政局部门2017年度决算公开表)

     巴彦淖尔市民政局部门2017年度决算公开表.xls