第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

巴彦淖尔市儿童福利院为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养、教育、医疗、康复等工作，维护儿童基本权益。

2、承担全院儿童衣食住行等日常养护工作，并开展康复训练。

3、负责为有需求的困境儿童、事实孤儿及家庭提供替代养护、康复救助等服务工作。

4、开展对孤残儿童的特殊教育工作。

5、开展儿童福利政策、法规的宣传教育工作。

6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市儿童福利院单位预算包括：

巴彦淖尔市儿童福利院预算。

（一）巴彦淖尔市儿童福利院单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市儿童福利院为独立预算单位，公益一类事业单位。

核定事业编制12名（其中管理人员编制3名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制1名）。核定科级领导职数3名（1正2副）。单位实有人数10人，退休4人。

（二）巴彦淖尔市儿童福利院单位设置及人员情况

纳入2021年单位预算编制范围的预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算301.2万元，比上年预算减少13.4万元，下降4%，减少主要是由于部分儿童到龄划转机构，所以儿童生活费拨款减少。

支出预算301.2万元，比上年预算减少13.4万元，减少主要是由于部分儿童到龄划转机构，所以儿童生活费支出减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入301.2万元，其中：一般公共预算拨款收入   301.2万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出301.2万元，其中：基本支出121.2万元，占比40%；项目支出180万元，占比60%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、孤残儿童教育康复医疗生活等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算301.2万元，包括：一般公共预算财政拨款301.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类292.55万元，比上年预算数增加14.05万元。主要用于人员经费、公用经费、孤残儿童生活费支出。

3、医疗卫生与计划生育类8.64万元，比上年预算数增加0.54万元。主要用于职工大额医疗保险、公务员医疗保险、基本医疗保险支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.8万元，比上年预算减少  1.2万元，下降20%；本年预算比上年执行数减少0.2万元，增下降4%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。主要是由于我单位没有因公出国费用支出。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要是由于我单位没有公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费4.8万元，比上年预算减少1.2万元，下降20%，本年预算比上年执行数减少0.2万元，下降4%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费4.8万元，本年预算比上年预算减少1.2万元，下降20%，比上年执行数减少0.2万元，下降4%。主要是由于我单位严格执行缩减三公经费有关规定，所以较上年度有所减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位运行经费财政拨款预算12.81万元，比上年减少2.55万元，下降16.6%。主要原因是在职公务费减少。运行经费具体明细如下：水费2万；电费3.92万元；邮电费0.2万元；差旅费1万元；维修（护）费1.55万元；培训费0.5万元；工会经费1.28万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置2.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.15万元，其中：政府采购货物预算   4.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：特种用车1辆、业务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

无

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘敏      联系电话：0478-8207337

 

第六部分  单位预算公开表

 

详见附表