第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，是巴彦淖尔市民政局所属公益二类事业单位。

（二）主要职责

1、 贯彻执行党和国家关于发行福利彩票的方针政策。

2、 开展全市福利彩票公益金的筹集工作。

3、 协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、、业务培训等工作。

4、 承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。

5、 配合有关单位打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。

6、 根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

7、 承担市民政局交办的相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构及人员基本情况

   巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，是巴彦淖尔市民政局所属公益二类事业单位，我中心核定事业编制10人（其中，管理人员编制6人，专业技术人员编制2人，工勤人员编制2人），实有在职9人、退休1人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

 

 

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算689万元，比上年预算增加330.04万元，增长191 %，增加主要是由于福彩中心运行经费收入预算增加。

支出预算 689万元，比上年预算增加330.04万元，增长191 %，增加主要是由于福彩中心运行经费支出预算增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入689万元，其中：一般公共预算拨款收入0  万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入689 万元，占比100 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 689万元，其中：基本支出 607 万元，占比 88 %；项目支出 82万元，占比12%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、支持基层彩票销售网点的建设，承办各类福彩营销活动以及广告宣传等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算0万元，包括：一般公共预算财政拨款 0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类 0万元，比上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款689万元，比上年预算数增加330.04万元，增长191%。主要用于“机构运转、支持基层彩票销售网点的建设，承办各类福彩营销活动以及广告宣传等”方面支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 6万元，比上年预算增加增长50 %；本年预算比上年执行数增加2万元，增长50%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。原因：2021年本单位无因公出国出境开支。

2、公务接待费 2万元，比上年预算数增加1 万元，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。增加主要是由于接待各级单位检查增多。

3、公务用车购置及运行维护费 4万元，比上年预算增加1万元，增长33%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，本年预算比上年预算增加1万元，增长33%，比上年执行数增加1万元，增长33%。增加主要是由于我中心2021年在旗县新增加彩票销售网点，导致下旗县进行检查以及培训工作的增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是我中心属于公益二类事业单位，预算不予安排机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 8  万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算  5 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备无。

四、单位组织征收非税收入计划情况

无

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算689万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴小改     联系电话：15334889103

 

第六部分  单位预算公开表

 

详见附表：