第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院是巴彦淖尔市民政局所属的相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、承担巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作。

2、面向社会开展精神卫生服务保障工作。

3、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院属全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》。截至2020年底，我院编制数27个，共有干部职工35人，其中在职23人，政府购买岗1人，退休11人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年一般公共预算财政拨款792.74万元， 政府性基金预算财政拨款968万元，本年一般公共预算财政拨款支出790.58万元，政府性基金预算财政拨款支出874万元。我单位年初预算与当年财政拨款数一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2506.58万元，其中：本年收入合计2229.17万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余277.41万元；支出总计2506.58万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余356.05万元。与2019年度相比，收入总计减少33.1万元，下降1.46%；支出总计减少1195.17万元，下降35.72%。主要原因：一是今年新住院楼项目资金拨付比去年减少，支出也相应的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2229.17万元，其中：财政拨款收入1760.74万元，占78.99%；事业收入443.45万元，占19.90%；经营收入5.12万元，占0.22%；其他收入19.87万元，占0.89%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2150.54万元，其中：基本支出727.73万元，占33.84%；项目支出1417.7万元，占65.92%；经营支出5.12万元，占0.24%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1784.35万元，其中：年初结转和结余23.61万元；支出总计1664.58万元，其中：年末结转和结余119.77万元。与2019年度相比，收入减少282.94万元，下降13.84%；支出减少1162.55万元，下降41.12%。主要原因：一是财政拨入的政府性基金减少，支出的政府性基金也相应减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计790.58万元，其中：基本支出301.97万元，占38.2%；项目支出488.61万元，占61.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.97万元，其中：人员经费278.4万元，主要包括：基本工资90.19万元、津贴补贴29.34万元、 绩效工资82.63万元、社会保障缴费42.95万元、其他工资福利支出23.8万元、退休费9.49万元，较上年增加24.81万元，主要原因是：2019年年末没有发放带薪年休假工资，2020年发放的带薪年休假工资。公用经费23.57万元，主要包括：办公费3.5万元、水费6.22万元、电费8.15万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、维修(护）费1.5万元、工会经费2.68万元、其他商品和服务支出0.22万元，较上年减少0.75万元，主要原因是：人员较上年有变动，相应公用经费预算随之减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”，严控因公出国（出境），完善公务接待审批制度，落实执行公务用车制度。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：       

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年没有变化，主要原因是2019、2020年没有公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于2020年没有公务用车购置费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年没有变动，主要原因是2019、2020年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费支出7万元，用于车辆日常运行费用，车均运维费7万元，公务用车运行维护费支出较上年没有变动，主要原因是2019、2020年公务用车运行维护费无差异，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年没有变动，主要原因是2019、2020年我单位没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效目标设置主要有以下几个方面：目标1：保障三无精神病患者基本生活需求；目标2：保障三无精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行；目标3：强化培训学习，提升医技人员综合素质；目标4：加强设施设备维护工作，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序；目标5：贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，规范精神障碍患者治疗，保障精神障碍患者权益，促进全市精神障碍患者康复；目标6：加快民政精神卫生福利服务，做好精神卫生防治工作的保障；目标7：新住院楼项目完成装修改造，尽快投入使用，更好的服务社会。绩效评价总体情况较好，主管部门以及民政服务对象满意度较高。2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金488.61万元，占应纳入绩效自评的一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金874万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.精神病康复专项业务费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，出差次数、行政运行办公区域面积、公务用车车辆数、资产维修维护次数、医技人员培训合格率、办公设施设使用率、车辆维修保养合格率、资金到位及时率、业务工作完成及时率、车辆维修保养费成本、差旅费成本、供暖成本、资产维修维护成本、改善城市市容市貌整体形象及治安环境、提高社会质量安全度及社会治安环境、项目持续发挥作用期限、患者家属满意度、人民群众满意度、主管部门满意度等19个三级指标。各指标完成率均高于98%。

 

2、城市特困供养人员生活费及护理费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为471.61万元，执行数为471.61万元，完成预算的100%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，收养及治疗“三无”精神病患者人数、长期雇佣医务及护理人员数、医院容纳病人的床位数、“三无”精神病患者身体健康状况改善率、服务覆盖概率、资金拨付及时率、“三无”精神病患者人均生活补助标准、城市特困供养人员完全丧失生活自理能力对象护理标准、城市特困供养人员部分丧失生活自理能力对象护理标准、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、提高“三无”精神病患者生活质量、提高单位服务水平、患者满意度、人民群众满意度等15个三级指标。各指标完成率均高于98%。

 

3、民政精神病康复福利院新住院楼项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为871.05万元，执行数为834.05万元，完成预算的95%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，实际建筑面积、设计床位、目前我市目前我市重症精神病患者人数、外立面装饰工程、连廊建筑面积、玻璃安装、门厅的土建面积、回购的2号楼质量达标情况、连廊及外墙改造装修工程质量达标情况、新住院楼内部装修工程质量达标情况、资金到位及时率、回购2号楼需支付工程款、连廊及外墙改造装修合同价、内部装饰装修工程合同价、监理费设计费可研费造价咨询费、患者的生活水平、医技人员工资待遇、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、改善精神病患者身体状况及精神状态、改善医疗环境及医疗设备、精神病人收养、治疗康复工作持续发挥作用期限、患者满意度、人民群众满意度、主管部门满意度等25个三级指标，各指标完成率均高于98%。

 

4、精神病人康复福利机构建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为39.95万元，执行数为39.95万元，完成预算的100%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，行政运行办公区域面积、收养及治疗“三无”精神病患者人数、长期雇佣医务及护理人员数、医院容纳病人的床位数、服务覆盖概率、医疗设备使用率、资金到位及时率、业务工作完成及时率、精神病人康复福利机构建设成本、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、改善精神病患者医疗环境及医疗设备、项目持续发挥作用期限、患者满意度、人民群众满意度等14个三级指标，各指标完成率均高于98%。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计276.24万元，其中：政府采购货物支出1.74万元，比2019年减少348.18万元，降低99.5%，主要原因是：我单位2019年购置了睡眠中心的医疗设备；政府采购工程支出240万元，比2019年增加152.78万元，增长1.75%，主要原因是：我单位2020年支付新住院楼项目内装修工程及外立面改造项目工程款；政府采购服务支出34.5万元，比2019年增加33.4万元，增长30.05%，主要原因是：我单位2020年支付新住院楼项目设计费服务费。授予中小企业合同金额2484.32万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,主要用于：特困供养精神病患者收养、治疗、康复工作的运行；离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年相比无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年相比无变化。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁图娅 联系电话：0478-8207389