目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，是巴彦淖尔市民政局所属公益二类事业单位。

（二）主要职责

1、 贯彻执行党和国家关于发行福利彩票的方针政策。

2、 开展全市福利彩票公益金的筹集工作。

3、 协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、、业务培训等工作。

4、 承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。

5、 配合有关单位打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。

6、 根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

7、 承担市民政局交办的相关工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心属自收自支事业单位，执行《政府会计制度》。截至2020年底，我中心核定事业编制10人（其中，管理人员编制6人，专业技术人员编制2人，工勤人员编制2人），实有在职9人、退休1人；聘用人员50人,临时工 3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年一般公共预算财政拨款0万元， 政府性基金预算财政拨款1442.99万元，本年一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出1045.79万元。我单位年初预算与当年财政拨款数一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1442.99万元，其中：本年收入合计1442.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余221.96万元；支出总计1045.79万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余619.16万元。与2019年度相比，收入总计减少198.04万元，下降12.07%；支出总计减少380.29万元，下降26.27。主要原因：今年受疫情影响，彩票整体销量减少，导致上级拨付的专项项目资金拨付比去年减少，支出也相应的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1442.99万元，其中：财政拨款收入1442.99万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1045.79万元，其中：基本支出810.05万元，占77%；项目支出235.74万元，占23%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1442.99万元，其中：年初结转和结余221.96万元；支出总计1045.79万元，其中：年末结转和结余619.16万元。与2019年度相比，收入减少198.04万元，下降12.07%；支出减少380.29万元，下降26.27%。主要原因：今年受疫情影响，彩票整体销量减少，导致上级拨付的专项项目资金拨付比去年减少，支出也相应的减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

原因;我单位2020年度资金拨付性质全部属于政府性基金财政拨款，无一般公共预算财政拨款。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原因;我单位2020年度资金拨付性质全部属于政府性基金财政拨款，无一般公共预算财政拨款。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为6.18万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的59%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”，严控因公出国（出境），完善公务接待审批制度，落实执行公务用车制度。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占80%；公务接待费支出1.18万元，占20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年没有变化，主要原因2019、2020年没有公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：其中：公务用车购置支出0万元，因为2020年没有公务用车购置费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年没有变动，主要原因是2019、2020年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费支出5万元，用于车辆保险0.8万元，修车1.2万元 ，车均运维费3万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.14万元，主要原因下旗县巡查站点次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费XX.XX万元，接待10批次，共接待150人次。主要用于上级部门下达我单位检查以及营销活动策划公司公务接待。较上年增加0.25万元，主要原因是2020年度新游戏玩法的推出，上级部门下达我市进行游戏玩法的培训增多，导致接待费用增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效目标设置主要有以下几个方面：目标1：支持基层彩票销售网点发展；目标2：促进我盟市彩票市场均衡发展；目标3：优化本地彩票品种以及游戏结构；目标4：有效规范彩票市场秩序。

绩效评价总体情况较好，主管部门以及彩民服务对象满意度较高。2020年度政府性基金预算项目1个，共涉及资金235.74万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、福利彩票销售机构业务费支出项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为283.45万元，执行数为235.74万元，完成预算的83%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，彩票销售额、终端机数量、彩票品种数量、延时开奖等彩票销售安全事故发生率、（开设、调整、停止彩票游戏前向社会公布公告及时率）、联通网络线路补贴标准、新建站点补贴标准、彩票公益金筹集量、缓解销售网点经济压力、主管部门满意度、彩民满意度等11个三级指标。各指标完成率均高于80%。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计23.67万元，其中：政府采购货物支出19.62万元，比2019年减少10.4万元，降低50%，主要原因是：本年下拨彩票公益金项目由2019年的30万元减少到今年的19.62万元；政府采购服务支出4.06万元，跟2019年无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车2辆，主要用于：我单位人员下彩票销售网点巡查和彩票配送，保证我单位日常运行;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年相比无变化。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴小改  联系电话：0478-8277013