目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
1、组织社会各界力量，多形式多渠道筹集慈善资金。
2、发动和组织各界慈善活动，接受国内外机构和个人的资助和捐赠。
3、兴办各种慈善服务实业。
二、机构设置
从决算单位构成看，巴彦淖尔市慈善总会单位决算包括：市本级决算。
本级设独立决算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。人员基本情况，编制6人、实有5人、离退休1人。
部门决算编报单位：1家，巴彦淖尔市慈善总会
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年综合收入74.18万元，比年初预算增加5.57万元，2020年综合支出74.18万元，比年初预算增加5.57万元，其他群众团体事业预算增加。2020年决算财政拨款收入74.18万元，比年初预算财政拨款收入增加5.57万元，2020年决算财政拨款支出74.18万元，比年初预算财政拨款支出增加5.57万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计74.18万元，其中：本年收入合计74.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计74.18万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少4.58万元，减少6%；支出总计减少4.58万元，减少6%。主要原因：2020年其他收入减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计74.18万元，其中：财政拨款收入74.18万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计74.18万元，其中：基本支出66.88万元，占90%；项目支出7.3万元，占10%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计74.18万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计74.18万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加4.65万元，增长7%；支出增加6.04万元，增加9%。主要原因：2020年团体事务支出增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计74.18万元，其中：基本支出66.88万元，占90%；项目支出7.3万元，占10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.88万元，其中：人员经费63.49万元，主要包括：基本工资21.71万元、津贴补贴20.63万元、绩效工资0.1万元、机关事业单位基本养老保险5.85万元、职工基本医疗保险3.06万元、公务员医疗补助保险0.99、其他社会保障支出0.31万元、退休费0.75万元，较上年增加8.58万元，主要原因是：工资待遇增加；公用经费3.38万元，主要包括：办公费0.95万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、取暖费0.74万元、物业管理费0.48万元、工会经费0.71万元，较上年增加1.95万元，主要原因是：2020年日常办公经费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年没有发生公务接待费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于0。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。由于2020年我单位未发生公务接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要我单位未发生公务接待支出。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位未发生公务接待支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目1个，涉及资金7.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，我单位无政府性基金预算项目支出。
党的十八大报告明确提出“大力发展慈善事业”，我市慈善事业目前尚属于起步阶段，各项工作方兴未艾。政府在较长的一段时间内给予资助，财政安排十万元财政资金用于慈善人员业务培训、日常工作经费等方面支出。该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，外聘劳务人员、办公设备购买批次、主要工作完成率、验收合格率、项目完成时间、外聘劳务人员成本、办公设备电脑、办公设备打印机、取暖费、其他商品服务支出、办公费支出、单位服务质量、群众满意度14个三级指标。各指标完成率均高于98%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
专项业务工作经费项目自评综述：
我单位只有1个专项业务工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为95分，全年预算数为10万元，执行数为7.3万元，完成预算的73%。绩效评价结果为“优”。无政府性基金项目。
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项目支出绩效自评表
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（ 2020 年度）
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项目名称
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专项业务费
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主管部门
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巴彦淖尔市民政局
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实施单位
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巴彦淖尔市慈善总会
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项目资金
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年初
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全年
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分值
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执行率
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得分
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（万元）
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预算数
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执行数
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年度资金总额
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10
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7.3万元
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10
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7
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其中：当年财政拨款
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10
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7.3万元
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—
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93.10%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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目标1：保障人员经费。
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目标1：完成目标保障人员经费的正常足额支出。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：外聘劳务人员（人）
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1
|
1
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10
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10
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指标2：办公设备购买批次
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3
|
3
|
5
|
5
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质量指标
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指标1：主要工作完成率
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≧98%
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99%
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5
|
5
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指标2验收合格率
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≧98%
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100%
|
5
|
5
|
|
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时效指标
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指标1：项目完成时间
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2020年12月
|
2020年12月
|
5
|
5
|
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指标1：外聘劳务人员成本（人）
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1
|
1
|
5
|
5
|
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指标2：办公设备电脑（元/台）
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6565
|
6565
|
5
|
5
|
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指标3：办公设备打印机（元/台）
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1310
|
1310
|
10
|
10
|
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指标4：取暖费（元/年）
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4000
|
4000
|
10
|
10
|
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指标5：办公费支出（元/年）
|
13000
|
13000
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
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|
|
|
|
|
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|
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社会效益
指标
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提高了我单位服务质量
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有所提高
|
有所提高
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10
|
10
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生态效益
指标（改成可持续影响指标）
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指标1：
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指标2：
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可持续效益指标
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持续提高了慈善总会的服务水平
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长期
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：群众满意度
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≧95%
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99%
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10
|
8
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总分
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90
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88
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出3.38万元，比2019年增加1.95万元，增长73.33%。主要原因是：机关运行经费2020年增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1.92万元，其中：政府采购货物支出1.44万元，比2019年增加0.44万元，增长44%，主要原因是：办公设备购置支出增加；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府采购工程；政府采购服务支出0.48万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：政府采购服务为物业服务支出，金额没有变化。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要原因是：本单位无公务用车;主要领导干部用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车;机要通信用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车;应急保障用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车;执法执勤用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车；特种专业技术用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车；离退休干部用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车；其他用车0辆，主要原因是：本单位无该项用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加0台（套），主要原因是：本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是：单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘静 联系电话：0478-8283343
