目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
（一）单位职能、职责
巴彦淖尔市民政局是巴彦淖尔市人民政府工作单位，为正处级。
（二）单位主要职责
1、会同有关单位拟订全市民政事业发展政策、制度和规划。组织实施民政行业标准。
2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3、参与拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、参与拟订全市城乡基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、按权限研究拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织
指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。
6、参与拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进
殡葬改革。
8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工
作，参与拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，
承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、会同有关单位研究拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、会同有关单位研究拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、会同有关单位组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）巴彦淖尔市民政局单位机构及人员基本情况
巴彦淖尔市民政局（本级）为财政拨款的行政单位。
人员基本情况：编制人数19人，在编人数16人，工勤人数3人，离退休人数32人。
（二）巴彦淖尔市民政局本级单位设置及人员情况
纳入2020年单位决算编制范围的单位情况：
单位情况表
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
巴彦淖尔市民政局（本级）
|
财政拨款的行政单位
|
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年巴彦淖尔市民政局（本级）预算批复收入979.81万元，其中：一般公共预算拨款收入553.11万元；占比56.45%；上级拨款补助0万元，占比0%；政府性基金预算收入426.70万元，占比43.54%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
2020年巴彦淖尔市民政局（本级）收入决算数总计2744.24万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1599.18万元，政府性基金预算财政拨款收入699.73万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入25.67万元，本年收入合计2294.58万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余449.65万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2744.24万元，其中：年初结转和结余449.65万元；支出总计2744.24万元，其中：年末结转和结余432.7万元。与2019年度相比，收入总计减少2174.52万元，下降44.2%；支出总计减少2174.52万元，下降44.2%。主要原因：压缩财政一般性支出；
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2294.58万元，其中：财政拨款收入1599.18万元，占69.69%；政府性基金预算财政拨款669.73万元，占29.19%，其他收入25.67万元，占1.11%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2311.54万元，其中：基本支出392.23万元，占16.97%；项目支出1919.31万元，占83.03%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计2665.83万元，其中：年初结转和结余396.92万元；支出总计2665.83万元，其中：年末结转和结余371.64万元。与2019年度相比，收入减少2191.06万元，减少45.11%；支出减少2191.06万元，减少45.11%。主要原因：一是机构改革职能被划转，经费划转。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1782.94万元，其中：基本支出374.88万元，占21.03%；项目支出1408.06万元，占78.97%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出374.88万元，其中：人员经费331.34万元，主要包括：基本工资94.96万元，津贴补贴84.95万元，奖金7.18万元，机关事业单位基本养老保险费51.56万元，医疗费20.73万元，其他工资福利支出29.27万元，退休费36.6万元，生活补助6.11万元，较上年增加32.92万元，主要原因是：人员增加、调整工资。公用经费43.53万元，主要包括：水费1.5万元，电费2.4万元，取暖费8.4万元，物业管理费3.54万元，差旅费2.9万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.69万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用17.6万元，其他商品和服务支出0.51万元，其中房屋建筑物购建1万元，较上年减少2.32万元主要原因是：减少公务开支。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：全部完成
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出11万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占86.36%；公务接待费支出1.5万元，占13.64%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出9.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有购置车辆。公务用车运行维护费支出9.5万元，用于公务用车，脱贫攻坚工作，车辆运维费9.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4万元，主要原因是车辆年久维修维护保养费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.5万元。其中：国内公务接待费1.5万元，接待12批次，共接待80人次。主要用于一是公务接待；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我部门预算绩效目标设置主要有以下几个方面：目标1：提高民生保障水平；目标2：增强养老机构服务和管理能力；目标3：加强社区建设工作、基政等工作；目标4：加强区划地名工作；目标5：规范社会事务管理工作；目标6：加强社会组织登记管理和社会组织党建工作；目标7：加强社会工作专业人才队伍建设进一步发展。绩效评价总体完成情况较好，主管部门以及民政服务对象满意度较高。
各类资金实行专款专用，严格按规定使用，没有擅自扩大支出范围及以挤占、挪用、截留和滞留现象；专项资金严格按照资金管理办法有关文件精神执行，规范操作，核算真实、完整、用款程序规范，结算及时，符合相关规定。进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和部门管理水平。提出合理性意见和建议，为进一步提高专项资金管理水平提供参考依据，确保财政各类专项资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、民政事业费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为286.36万元，执行数为286.36万元，完成预算的100%。该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，培训次数、会议次数、宣传活动次数、出差次数、服务次数、培训完成合格率、培训工作合格率、宣传工作完成率、宣传完成时间、培训工作完成时间、人员培训费用支出标准、服务成本、人均差旅补助成本、会议成本、宣传成本、提高民政服务工作、提高困难群众生活水平、持续提高社会福利水平、上级主管部门满意度、民政服务对象满意度等20个三级指标。各指标完成率均高于98%。 项目支出绩效自评表
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
民政事业费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
286.36
|
286.36
|
286.36
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
286.36
|
286.36
|
286.36
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
0
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：困难群众生活得到有效保障；
目标2：社会福利水平进一步提升；
目标3：社会管理和服务职能不断增强。
|
目标1：困难群众生活得到有效保障；
目标2：社会福利水平进一步提升；
目标3：社会管理和服务职能不断增强。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：培训次数（次）
|
≥25
|
15
|
5
|
5
|
因为疫情原因，工作开展缓慢
|
|
指标2：会议次数（次）
|
≥5
|
3
|
4
|
4
|
因为疫情原因，工作开展缓慢
|
|
指标3：宣传活动次数（次）
|
≥15
|
15
|
5
|
5
|
|
|
指标4：出差次数（次）
|
≥240
|
210
|
3
|
3
|
因为疫情原因，工作开展缓慢
|
|
指标5：服务次数(次）
|
≥20
|
15
|
5
|
5
|
因为疫情原因，工作开展缓慢
|
|
质量指标
|
指标1：培训完成合格率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：培训工作合格率
|
≥98%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
|
指标3：宣传工作完成率
|
≥99%
|
99%
|
5
|
6
|
|
|
时效指标
|
指标1：宣传完成时间
|
当年
|
当年
|
4
|
4
|
|
|
指标2：培训工作完成时间
|
当年
|
当年
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：平均培训费用支出标准（元/次）
|
≤4000
|
4000
|
5
|
5
|
|
|
指标2：人均服务成本（元）
|
≤400
|
400
|
4
|
4
|
|
|
指标3：人均差旅补助成本（元）
|
≤180
|
|
5
|
5
|
|
|
指标4：人均会议成本（元）
|
160
|
|
5
|
5
|
|
|
指标3：宣传总成本（万元）
|
10
|
|
5
|
5
|
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：提高民政服务工作水平
|
有所提高
|
有所提升
|
4
|
4
|
|
|
指标2：提高困难群众生活水平
|
有所提高
|
有所提升
|
4
|
4
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：持续提高社会福利水平
|
长期
|
长期
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：上级主管部门
|
≥90%
|
95%
|
4
|
4
|
|
|
指标2：民政服务对象
|
≥90%
|
95%
|
4
|
4
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
|
2. 文革“三民”生活补助项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为50.74万元，执行数为50.74万元，完成预算的100%。 对于2020年度文革“三民”生活补助资金项目，文革“三民”人员满意率达到100%。
|
项目支出绩效自评表
|
|
|
（ 2020年度）
|
|
项目名称
|
文革“三民”生活补助
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额（万元）
|
50.74
|
50.74
|
50.74
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
50.74
|
50.74
|
50.74
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为市本级文革“三民”人员发放生活补贴
|
共计为市本级37名文革“三民”人员发放了32.708万元的生活补贴
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：补助文革“三民”人员（人）
|
36
|
36
|
20
|
20
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：资金发放率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：资金发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：补贴标准（元/人/月）
|
740
|
740
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：文革“三民”应对生活困难和长期照护困难能力
|
有所提高
|
有所提高
|
10
|
10
|
|
|
指标2：文革“三民”生活水平
|
有所提高
|
有所提高
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：长期改善文革“三民”人员生活水平
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：文革“三民人员”满意率（%）
|
≥95%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
|
3. 巴彦淖尔市民政综合福利园区改扩建项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%，精神病福利院新住院楼项目工程款400万元，精神病福利院新住院楼室内装修工程款450万元，精神病福利院新住院楼工程造价咨询款3.8781万元，社会福利院外墙改造19.8504万元，民政福利院区取暖管网改造126.2714万元。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
巴彦淖尔市民政综合福利园区改扩建项目
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
1000
|
1000
|
1000
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
1000
|
1000
|
1000
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
0
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：增强巴彦淖尔市特殊困难精神病人的救助、救治、收养服务能力，保障改善困难群众的基本生活
目标2：新住院楼内部装修、改造实现精神病康复福利院扩容提档。
目标3：进一步提升巴彦淖尔市民政精神病康复福利院综合能力，改善精神病患者生活环境，整合现有服务资源，完善服务功能，充分发挥规模效益。
|
目标1：有效提升了特殊困难精神病人的救助、救治、收养服务能力，困难群众的基本生活得到改善；
目标2：实现了精神病康复福利院的扩容提档；
目标3：提升了巴彦淖尔市民政精神病康复福利院综合能力，改善了精神病患者生活环境，完善了服务功能，充分发挥了规模效益。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：民政综合福利园区改矿建项目
|
25189平方米
|
25189平方米
|
5
|
5
|
|
|
指标2：医院设计床位数
|
638张
|
638张
|
5
|
5
|
|
|
指标3：目前我市重症精神病患者人数
|
约12000人，其中民政对象4760人
|
约12000人，其中民政对象4760人
|
5
|
5
|
|
|
指标4：整合改造覆盖单位数量
|
4个
|
4个
|
3
|
3
|
|
|
指标5：
|
|
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1：收治精神病患者数量
|
大幅提升
|
大幅提升
|
5
|
5
|
|
|
指标2：精神病人生活状况及治愈情况
|
有所改善
|
有所改善
|
5
|
5
|
|
|
指标3：精神病院综合服务能力
|
大幅提升
|
大幅提升
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：资金下达及到位及时性
|
及时到位
|
及时到位
|
3
|
3
|
|
|
指标2：工程款支付时间
|
及时支付
|
及时支付
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：新住院楼工程款
|
400万元
|
400万元
|
3
|
3
|
|
|
指标2：精神病福利院新住院楼室内装修工程款
|
450万元
|
450万元
|
3
|
3
|
|
|
指标3；精神病福利院新住院楼工程造价咨询款
|
3.8781万元
|
3.8781万元
|
5
|
5
|
|
|
指标4：社会福利院外墙改造
|
19.8504万元
|
19.8504万元
|
5
|
5
|
|
|
指标5：民政福利园区取暖管网改造
|
126.2714万元
|
126.2714万元
|
5
|
5
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：提高民政综合福利园区服务能力
|
大幅提升
|
大幅提升
|
4
|
4
|
|
|
指标2：提高困难群众基本生活水平
|
有所提高
|
有所提升
|
5
|
5
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：持续提高社会福利事业服务水平
|
长期
|
长期
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：上级主管部门满意度
|
≥90%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：民政服务对象满意度
|
≥90%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
|
4. 市民政局向社会力量购买老年人、孤残儿童、精神疾病人员护理服务项目及养老项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分,91分，全年预算数669.73万元，执行数511.25万元，完成预算的76%，通过该项目的实施，提高了精神病患者、老年人、孤残儿童生活质量缓解了民政局各直属单位精神病康复福利院、儿童福利院、社会福利院聘用护理人员工作强度大，待遇不高的，流动性大的情况，进一步提高了对精神病患者的收养、治疗及康复的工作有序进行、对收养孤儿及弃婴服务能力、对在院老人护理服务水平，优化了民政职能，提升了民政系统公共服务水平，为60岁以上老年人购买意外伤害险，有效提高了60岁以上老年人抗风险能力。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
市民政局向社会力量购买老年人、孤残儿童、精神疾病人员护理服务项目及养老项目
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
|
669.73
|
511.25
|
10
|
76%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
|
669.73
|
511.25
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：提高护理人员服务能力和水平； 目标2：提高了供养患者及院民生活质量，保障了精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行；
目标3：鼓励和吸引相关从业人员，解决用工难的问题；
目标4：稳定队伍，解决护理员待遇低、流动性大、招聘难问题；
目标5：加大对孤儿及弃婴的服务力度； 目标6：化了民政职能，提升了民政系统公共服务水平。 目标7：共为318193名60周岁以上老年人购买了意外伤害保险，保费5元/人/年，市本级共计支出159.1万元 目标8：老年书画协会为老年人开展书画活动
|
目标1：提高护理人员服务能力和水平；
目标2：提高了供养患者及院民生活质量，保障了精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行；
目标3：鼓励和吸引相关从业人员，解决用工难的问题；
目标4：稳定队伍，解决护理员待遇低、流动性大、招聘难问题；
目标5：加大对孤儿及弃婴的服务力度； 目标6：化了民政职能，提升了民政系统公共服务水平。 目标7：共为318193名60周岁以上老年人购买了意外伤害保险，保费5元/人/年，市本级共计支出159.1万元 目标8：老年书画协会为老年人开展书画活动
|
|
绩
效
指
标
|
目标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：为全市60周岁以上社会老年人投保（人）
|
318193
|
318193
|
5
|
5
|
|
|
指标1：收养及治疗精神病患者人数
|
281人
|
281人
|
5
|
5
|
|
|
指标2：需要生活护理服务老人人数
|
165人
|
165人
|
5
|
5
|
|
|
指标3：需要生活护理孤残儿童人数
|
54人
|
54人
|
5
|
5
|
|
|
指标4：购买护理人员数
|
52人
|
52人
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1：供养患者及院民精神及身体健康状况
|
有所改善
|
有所改善
|
3
|
3
|
|
|
指标2：供养患者及院民生活状况
|
有所提高
|
有所提高
|
3
|
3
|
|
|
|
指标3：护理人员配比率
|
有所提高
|
有所提高
|
2
|
2
|
|
|
|
|
指标2：资金按时发放率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：每月基本工资3100元/人，考勤及工龄工资根据实际计发
|
1955964
|
1955964
|
5
|
5
|
|
|
指标2：每月五险一金907元/人
|
565968
|
565968
|
5
|
5
|
|
|
指标3：每月管理费100元/人
|
62400
|
62400
|
5
|
5
|
|
|
指标4：投保标准（元/人/年））
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：提高民政服务工作水平
|
有所提高
|
有所提高
|
2
|
2
|
|
|
指标2：提高困难群众生活水平
|
有所提高
|
有所提升
|
2
|
2
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：持续提高社会福利水平
|
长期
|
长期
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：上级主管部门
|
≥90%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：民政服务对象
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
81
|
81
|
|
5、 资助养老护理员特殊岗位津贴项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%，为了鼓励和吸引相关从业人员，稳定护理员队伍，解决全区养老护理员待遇低、招聘难的问题，对各类养老机构中已取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予300元、500元和900元的特殊岗位津贴， 对于2020年度资助养老护理员特殊岗位津贴项目，从业人员及老年人满意率达到100%。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
|
项目名称
|
资助养老护理员特殊岗位津贴
|
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额（万元）
|
33
|
33
|
33
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
33
|
33
|
33
|
—
|
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：鼓励和吸引相关从业人员，稳定护理员队伍，解决养老护理员待遇低、招聘难的问题。
|
为市本级取得初级、中级、高级养老护理员证书的人员发放特殊岗位津贴共计14万元。
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：取得初级证书护理员人（人）
|
7
|
7
|
8
|
8
|
|
|
|
指标2：取得中级证书护理员人（人）
|
14
|
14
|
7
|
7
|
|
|
|
指标3：取得高级证书护理员人（人）
|
3
|
3
|
8
|
8
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：资金发放率（%）
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
|
指标3：
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：资金发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
9
|
9
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：取得初级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准（元/月*人）
|
300
|
300
|
10
|
10
|
|
|
|
指标2：取得中级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准（元/月*人）
|
500
|
500
|
10
|
10
|
|
|
|
指标3：取得高级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准（元/月*人）
|
900
|
900
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：护理员的社会地位
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：护理员薪资水平
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：护理员的工作稳定性
|
长期
|
长期
|
4
|
4
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：从业人员满意率（%）
|
≥95%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
|
指标2：老年人满意率（%）
|
≥95%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
|
|
6、市级低收入人员困难救助项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数15.25万元，执行数15.25万元，完成预算的100%，临时救助是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，对于2020年度临时救助资金项目，困难群众的满意度达到100%.
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
市级低收入人员困难救助
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
加大临时救助力度，妥善解决困难群众应急性、过渡性生活困难需要。
|
因财政未全部拨款，在现有基础上一定程度上解决了困难群众应急性、过渡性生活困难需要，共发放救助资金14.65万元，救助72人次。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：补助临时救助申请对象人次（人次）
|
350
|
72
|
10
|
10
|
困难群众主动申请人数较少
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：临时救助金发放率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：临时救助申请审批结束后7个工作日内及时发放率（%）
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
指标2：及时化解城乡居民突发性、紧迫性、临时性生活困难及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
临时救助标准（元/人次）
|
≤2000
|
2034
|
10
|
10
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：临时救助人员基本生活得到及时救助
|
有所提高
|
有所提高
|
10
|
10
|
|
|
指标2：最大限度防止发生冲击社会道德和心理底线事件发生
|
有所提高
|
有所提高
|
10
|
10
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：长期对社会稳定有可持续影响
|
长期
|
长期
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
困难群众满意度（%）
|
≥95%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
|
7、社会党建办经费支出项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数6.33万元，执行数6.33万元，完成预算的100%，新成立党组织的社会组织给与3000元开展党建活动经费，主要用于社会组织购买党建用书，报纸，档案盒，档案柜等。用于"五个一"关心关爱党员活动，按社会组织中党员人数给与补贴，以每人300元的标准给与补贴，用于党支部购买党建用品。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
社会党建办经费支出
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市民政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
|
6.33
|
6.33
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：新成立党组织的社会组织给与3000元开展党建活动经费，主要用于社会组织购买党建用书，报纸，档案盒，档案柜等。 目标2：用于"五个一"关心关爱党员活动，按社会组织中党员人数给与补贴，以每人300元的标准给与补贴，用于党支部购买党建用品。
|
目标1：新成立党组织的社会组织给与3000元开展党建活动经费，主要用于社会组织购买党建用书，报纸，档案盒，档案柜等。 目标2：用于"五个一"关心关爱党员活动，按社会组织中党员人数给与补贴，以每人300元的标准给与补贴，用于党支部购买党建用品。
|
|
绩
效
指
标
|
目标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：新建党组织（个）
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
指标1：社会组织党员人数
|
131
|
131
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
指标1：进一步加强社会组织党组织建设
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
指标2：关爱社会组织党员
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
|
指标：资金下拨及时率放率（%）
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
成本指标
|
指标1：新成立党组织的社会组织补助金额（元）
|
3000
|
3000
|
5
|
5
|
|
|
指标2：社会组织党员补贴元/人
|
300
|
300
|
5
|
5
|
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
指标2：不适用
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社会效益
指标
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指标1：提高社会组织新建党组织服务工作水平
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有所提高
|
有所提高
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5
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5
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指标2：提高社会组织党员生活水平
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有所提高
|
有所提升
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5
|
5
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生态效益
指标
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指标1：不适用
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|
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|
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|
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指标2：不适用
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|
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可持续影响指标
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指标1：不适用
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|
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满意度指标
|
服务对象
满意度指标
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指标1：社会组织新建党组织
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≥90%
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95%
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15
|
15
|
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指标2：社会组织党员
|
≥90%
|
95%
|
15
|
15
|
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|
总分
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90
|
90
|
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8、慰问转业干部职工项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数20万元，执行数16.38万元，完成预算的82%，通过慰问军队转业干部及职工，使他们深切感受到党的温暖、组织的关怀，了解军队转业干部的身体状况和生活状况，并就今后如何更好的开展军队转业干部服务工作征求他们的意见。
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项目支出绩效自评表
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（2020年度）
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项目名称
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慰问转业干部职工
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主管部门
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巴彦淖尔市民政局
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实施单位
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巴彦淖尔市民政局
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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20
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16.38
|
10
|
82%
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10
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其中：当年财政拨款
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20
|
16.38
|
10
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—
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上年结转资金
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—
|
|
—
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其他资金
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|
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—
|
|
—
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年度总
体
目
标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：慰问褒扬彰显退役、转业军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 目标2：关心关爱党员活动，促进社会和谐稳定。
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目标1：慰问褒扬彰显退役、转业军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 目标2：关心关爱党员活动，促进社会和谐稳定
|
|
绩
效
指
标
|
目标
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二级指标
|
三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：军转干部职工人数（人）
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≤100
|
≤80
|
20
|
20
|
按实际情况进行慰问
|
|
质量指标
|
指标1：慰问完成率（%）
|
≥90%
|
≥96%
|
15
|
15
|
|
|
成本指标
|
指标1：慰问军队转业干部（人/元）
|
≤3000
|
≤3000
|
5
|
5
|
|
|
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经济效益
指标
|
指标1：不适用
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|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
指标2：不适用
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|
|
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|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：得到社会好评率（%）
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≥90%
|
≥90%
|
20
|
20
|
|
|
指标2：
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|
|
|
|
|
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生态效益
指标
|
指标1：不适用
|
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|
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|
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|
|
指标2：不适用
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：不适用
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：军队转业干部职工满意度
|
≥90%
|
≥95%
|
20
|
20
|
|
|
总分
|
80
|
80
|
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出43.53万元，公用经费43.53万元，主要包括：水费1.5万元，电费2.4万元，取暖费8.4万元，物业管理费3.54万元，差旅费2.9万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.69万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用17.6万元，其他商品和服务支出0.51万元，其中房屋建筑物购建1万元，比2019年减少2.32万元，降低5.05%。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计221.37万元，其中：政府采购货物支出39.21万元，比2019年减少12.72万元，减少32.44%，主要原因是：政府采购目录增加；政府采购工程支出0万元，比2019年减少270.1万元，主要原因是：我单位2020年无工程支出；政府采购服务支出182.16万元，比2019年减少3.78万元，减少2%，主要原因是：压缩支出。授予中小企业合同金额221.37万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：机关紧急通讯、公务外出;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张鑫 联系电话：8212891
