目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市儿童福利院为巴彦淖尔市民政局所属正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、承担全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养、教育、医疗、康复等工作，维护儿童基本权益。2、承担全院儿童衣食住行等日常养护工作，并开展康复训练。3、负责为有需求的困境儿童、事实孤儿及家庭提供替代养护、康复救助等服务工作。4、开展对孤残儿童的特殊教育工作。5、开展儿童福利政策、法规的宣传教育工作。6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、社工部、康复特教部、护理部、后勤部。无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

市儿童福利院立足核心职能，以党建引领业务创新，聚焦“养治教康安+社会工作一体化”目标，提升服务专业化、精细化、智能化水平。

1.精耕细作，筑牢全方位保障防线。聚焦儿童生活、健康、安全需求，构建闭环保障体系。一是精准照料，定制个性化食谱，全年优化调整12次，儿童体重达标率同比提升10%；投入17.25万元推进适儿化改造，购置康复器材、更新设施，优化居住学习环境。二是健康护航，建立儿童健康档案，依托“明天计划”为儿童6人次提供术后复查、紧急救治及陪护服务。三是立体防控，开展安全专项检查9次、消防演练3次、安全培训4次，儿童应急逃生能力明显提高，工作人员响应速度大幅提升；落实24小时值班与门禁制度，安装智能抓拍监控，全年无安全事故。

2.赋能成长，构建多元化培育体系。坚持“教育筑基、康复赋能、心理护航”协同发力。一是双轨教育，创新“院内课堂+社会助学”模式，开设基础课程与兴趣课，组织爱国主义教育、社会实践等活动6场，提升儿童综合能力。二是成立“儿童心灵驿站”，联合专业心理咨询师开展心理辅导课程、团体心理疏导活动，提供“一对一”心理援助，守护儿童心理健康。三是科普赋能，依托沪蒙合作争取20万元，建成昆虫科普教育基地，购置800余种、1100余只昆虫标本，配备专业讲解人员，为儿童提供沉浸式科普教育服务。  

3.守正创新，激活高质量发展动能。以数字化转型与社会合作为突破，升级服务模式。一是智慧化建设，搭建儿童信息管理与智慧儿福系统，实现档案数字化率100%，开发“云康复”“云教育”模块，搭建志愿服务预约平台，达成院区安防、设备运行“一图智管”，提升服务效率。二是专业社工服务，8名社工打造“童心护航”项目，服务儿童300余人次、完成个案30例，助力13个家庭改善亲子关系。三是链接社会资源，深化“开门办院”理念，接待爱心人士520余人次，接收物资及善款约23万元。四是一体化推进工作，推行“大家庭+小家庭”照料模式，完善“康教护一体化”模式，开展康复训练超1440人次，服务时长1350小时，康复效果显著。

4.强基固本，锻造高素质服务队伍。坚持人才兴院、文化强院。一是常态化培训，组织护理、社工、特教等专业培训50次，参训1100人次，员工技能考核合格率达95%。二是厚植文化氛围，打造“童心家园”品牌，设立绘画角、多功能活动室、荣誉墙等文化阵地。创作专属院歌并录制宣传片，组织文体、节日活动30场，儿童参与率90%，营造温馨向上的院区氛围。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度收入、支出决算总计均为 690.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 374.43万元，增长 118.61%，变动原因：本年度年初预算数不包含政府性基金37.11万元和其他收入43.77万元及非财政拨款结转数293.55万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 121.53万元，下降 14.97%。其中：

（一）收入决算总计 690.11万元。包括：

1.本年收入决算合计 344.01万元。与上年决算相比，减少126.89万元，下降26.95%，变动原因：由于本年度项目减少及人员减少，所以本年收入较上年度减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 346.10万元。与上年决算相比，增加 5.36万元，增长 1.57%，变动原因：本年度年初结转结余资金较上年度增加。   

（二）支出决算总计 690.11万元。包括：

1.本年支出决算合计 334.74万元。与上年决算相比，减少130.80万元，下降28.10%，变动原因：本年度单位建设项目已完工，项目资金支出较上年度减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 355.37万元。结转和结余事项：年末非财政拨款结转。与上年决算相比，增加 9.27万元，增长 2.68%，变动原因：年末非财政拨款结转。 

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度本年收入决算合计 344.01万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 263.12万元，占 76.49%；

政府性基金预算财政拨款收入37.11万元，占10.79%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 43.77万元，占 12.72%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度本年支出决算合计 334.74万元，其中：

基本支出 175.59万元，占 52.46%；

项目支出 159.15万元，占 47.54%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 300.24万元，与年初预算相比，收、支总计各减少15.45万元，下降4.89%，变动原因：年初预算估算人数大于本年度实际供养人数，所以财政拨款数减少；与上年决算相比，收、支总计各减少114.31万元，下降27.57%，变动原因：本年度财政拨款较上年减少，所以收、支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 263.12万元。与年初预算 298.57万元相比，完成年初预算的 88.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 237.93万元，与年初预算相比减少 36.05万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.41万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度4月份停止发放退休人员13年和15年生活补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.06万元，支出决算 13.35万元，完成年初预算的88.%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工调走一人到社会福利院。

3.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 99万元，支出决算84.27万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度孤残儿童入院率下降，集中供养孤儿人数减少，困难群众救助补助资金支出相应减少。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算144.37万元，支出决算131.76万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工调走一人到社会福利院。

5.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算 34.5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未将自有资金列入预算。

6.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.62万元，支出决算 1.58万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工调走一人到社会福利院。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.77万元，与年初预算相比增加 0.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.23万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，医保缴费基数上涨。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.12万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，医保缴费基数上涨。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 14.42万元，与年初预算相比增加 0.18万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.24万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 175.59万元，其中：

（一）人员经费 161.80万元。主要包括：基本工资46.39万元、津贴补贴27.99万元、绩效工资22.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、住房公积金14.42万元、其他社会保障缴费1.58万元、其他工资福利支出20.74万元、退休费3.7万元。

（二）公用经费 13.79万元。主要包括：办公费0.1万元、水费2.67万元、电费3.56万元、取暖费2万元、工会经费2.03万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 87.53万元，其中：

（一）商品和服务支出 14.00万元。主要包括：办公费6.23万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.54万元、差旅费1.79万元、维修（护）费3.13万元、培训费0.31万元、公务用车运行维护费1.8万元。

（二）对个人和家庭的补助支出 69.53万元。主要包括：生活补助3.26万元、救济费66.27万元。

（三）资本性支出 4.00万元。主要包括：办公设备购置4万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.80万元，支出决算 4.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.80万元，支出决算 4.80万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.80万元，支出决算 4.80万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出 4.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少25.10万元，下降100.00%，变动原因：本年度没有购置车辆费用支出。

（2）公务用车运行维护费支出 4.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 37.11万元。与上年决算相比，减少60.77万元，下降62.09%，变动原因：由于我单位建设项目已完工，本年度政府性基金预算财政拨款较上年度减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出37.11万元，主要用于单位数字儿院智慧平台项目及购置设备支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2025年度公用经费支出决算 13.79万元，与上年决算相比，减少0.61万元，下降4.22%，变动原因：人员变动所以公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院2025年度政府采购支出总额 28.82万元，其中：政府采购货物支出 5.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 22.92万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.97万元，占政府采购支出总额的72.76%，其中：授予小微企业合同金额 19.30万元，占政府采购支出总额的66.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金 87.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金 37.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织“儿童福利专项业务费项目”、“2024年困难群众自治区财政救助补助资金”、“特殊儿童群体集中供养孤儿基本生活保障项目”、“2024年重度残疾人护理补贴项目”、“2024年中央集中彩票公益金项目”、“2024年自治区本级福利公益金”、“2024年第三批返还盟市福彩公益金项目”7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出87.53万元，政府性基金支出37.11万元。从评价情况看，以上项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显，服务对象满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.儿童福利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，行政运行及生活区域面积、公务用车数辆、购置设备、购买办公用品次数、孤残儿童供暖面积覆盖率、办公用品及设施设使用率、车辆维修保养合格率、财政资金到位率、业务工作完成及时率、供暖成本、公务用车运行维护费成本、办公费成本、办公设备购置成本、维修费成本、差旅费及培训费成本、邮电费成本、保障孤儿及弃婴的基本生活需求、提升孤残儿童生活水平、主管部门满意度19个三级指标。各指标完成率均高于100%。

2.2024年困难群众自治区财政救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.27万元，执行数为5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，供养孤残儿童人数、康复特教训练儿童人数、适龄就读孤儿人数、孤残儿童服务覆盖率、孤残儿童体检率、财政资金到位及时率、资金支付及时率、孤儿生活补助总成本、孤儿每人生活补助标准、提高孤残儿童生活质量、提升对孤儿及弃婴服务能力及水平、提升对孤儿及弃婴服务能力及水平、主管部门满意度13个三级指标。各指标完成率均高于100%。

3. 特殊儿童群体集中供养孤儿基本生活保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，供养孤残儿童人数、康复特教训练儿童人数、适龄就读孤儿人数、孤残儿童服务覆盖率、孤残儿童体检率、财政资金到位及时率、资金支付及时率、孤儿生活补助总成本、孤儿每人生活补助标准、提高孤残儿童生活质量、提升对孤儿及弃婴服务能力及水平、提升对孤儿及弃婴服务能力及水平、主管部门满意度13个三级指标。各指标完成率均高于100%。

4.2024年重度残疾人护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.26万元，执行数为3.26万元，完成预算的100%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，孤残儿童人数、护理员人数、康复特教师人数、孤儿服务覆盖率、孤残儿童体检率、财政资金到位率、资金支付及时率、重度残疾人护理补贴成本、补助标准、提高护理人员对残疾孤儿的服务能力及服务水平、提升残疾孤儿生活水平、护理人员满意度、主管部门满意度13个三级指标。各指标完成率均高于100%。

5、2024年中央集中彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41万元，执行数为15.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，改建面积、改建后床位数、收养孤残儿童人数事实无人抚养儿童、孤残儿童生活状况及教育情况、儿童福利机构建设项目专项资金下达时间、儿童福利院建设项目专项资金使用时间、市儿童福利院建设项目资金、建设资金使用成本、孤残儿童生活质量、医疗及服务保障水平、儿童福利机构功能及设施、城市市容市貌整体形象、项目持续发挥作用期限、服务儿童满意度、社会大众满意度、主管部门满意度15个三级指标。各指标完成率均高于100%。

（三）部门项目绩效评价结果。

以儿童福利专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度儿童福利专项业务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

保障单位日常费用支出，使得各项工作正常运行。对孤儿提供福利服务，孤儿上学、外出就医及车辆燃油、保险、维护，院内零星维修费以及全年职工差旅费、培训费支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：保障部门正常运转，完成日常工作； 目标2：保障孤儿及弃婴的基本生活需求； 目标3：提高服务对象的满意度。

年度绩效目标完成情况：全面推进儿童养育，医疗康复，教育保障，日常管理等各项工作正常运行

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效自评，提升服务质量，优化资源配置，强化责任落实，保障儿童权益并推动机构可持续发展

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数18万元，其中：财政拨款18万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数18万元，其中：财政拨款18万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数18万元、执行率为100%，其中：财政拨款18万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

严格按照既定资金使用方案和预算执行计划，全面落实资金支出任务。

（四）项目资金管理情况。

建立健全的资金管理内部控制制度，明确资金管理责任分工，严格把控各个环节，形成闭环管理机制。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）行政运行办公区域面积(平方米)，目标值3500，完成值3500，分值5，得分5。

2）公务用车数辆(辆)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

3）购置设备(台)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）孤残儿童供暖面积覆盖率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）办公用品及设施设使用率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3）车辆维修保养合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）财政资金到位率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）业务工作完成及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）邮电费(万元)，目标值0.70，完成值0.7，分值1，得分1。

2）差旅费(万元)，目标值2.50，完成值2.5，分值1.5，得分1.5。

3）办公费(万元)，目标值6，完成值6，分值1.5，得分1.5。

4）培训费(万元)，目标值1.50，完成值1.5，分值1.5，得分1.5。

5）办公设备购置费(万元)，目标值4，完成值4，分值1.5，得分1.5。

6）维修费(万元)，目标值2.50，完成值2.5，分值1.5，得分1.5。

7）公务用车运行维护费(万元)，目标值1.80，完成值1.8，分值1.5，得分1.5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）保障孤儿及弃婴的基本生活需求，目标值明显提高，完成值明显提高，分值15，得分15。

（6）可持续影响

1）提升孤残儿童生活水平，目标值明显提高，完成值明显提高，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）主管部门满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）社会大众满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

以本次自评结果为重要依据，全面梳理资金使用，服务开展，合理规划资金分配的方向，优化保障儿童基本生活，医疗康复，教育照料等核心需求，进一步提升资金配置效率，实现资金使用与服务需求精准匹配

六、其他需要说明的问题

无

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘敏              联系电话：0478-7958755

第五部分  单位决算表 

见附件。