第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市民政局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

1、会同有关部门拟订全市民政事业发展政策、制度和规划。组织实施民政行业标准。

2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、参与拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、承担市老龄工作委员会的具体工作。协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

5、按权限研究拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、参与拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，参与拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门研究拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、会同有关部门研究拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、会同有关部门组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括：办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、老龄工作科、机关党委、社会组织党建办。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.年度重点任务完成情况

以完成民生实事为抓手，不断优化民生保障网络，扎实解决好群众急难愁盼问题，推动改革发展成果更多、更公平惠及全市人民。一是整治殡葬领域腐败乱象专项行动成效显著。围绕“五个聚焦”，不断强化殡葬行业公益属性，年内推动4个旗县加大惠民殡葬补贴力度，我市实现了惠民殡葬政策惠及全体户籍人口，全年共为2979名群众减免基本殡葬服务费用466.64万元。加强殡葬领域规范化建设力度，全市15个存在违法占地问题的殡葬服务设施均已处罚整改到位，将460家殡葬中介组织、317名“白事先生”“阴阳先生”纳入监管范围。同时，全面整治天价收费，推动价格回归合理水平。经过整治，殡仪馆治丧费用平均消费支出下降37.61%，公墓平均消费支出下降33.73%，切实减轻群众治丧负担。殡葬领域各项收费清单均公开公示，实现了清单外无项目、不收费。二是居家和社区基本养老服务提升行动试点项目获评优秀等次。高标准推进居家和社区基本养老服务提升行动试点项目，完成家庭养老床位建设1909张，提供上门服务10.5万人次，惠及老年人3510人，各项指标均远超项目预期，根据民政部、财政部综合评分结果，我市被评为“优秀”等次。三是民生实事全面落实。市民政局共承担5项民生实事（其中自治区层面4项、市本级层面1件），均按时完成。自治区层面，完成特殊困难老年人家庭适老化改造1500户，新增老年助餐点38个，实施农村牧区互助养老幸福院安全取暖设施改造321户，完成3个苏木乡镇区域养老服务中心、39个村级养老服务站建设及5个农村互助养老幸福院改造任务，我市乡镇养老服务中心服务覆盖率和村级养老服务站覆盖率分别提升至86.4%和69%。同时，为1662名留守和困境儿童提供心理健康教育辅导，并为全市孤儿及事实无人抚养儿童购买意外伤害保险。市本级层面。我市共为1909名经济困难的失能、半失能老年人建设家庭床位，超额完成了目标任务。

2.其他工作完成情况

一是银龄福祉持续增进。召开市老龄委第一次全体会议，制定出台了全市老龄委工作规则、成员单位职责和老龄办工作细则等规章制度，并以市政府名义印发《巴彦淖尔市老年人优待办法》，为我市老龄事业发展提供组织保障和制度保障。同时，全面落实特殊困难老年人探访关爱服务，全年共探访关爱特殊困难老年人61553人次，救助老人1456人次。以适老化改造“小切口”撬动银发经济“大市场”，推动消费16万元，兑现补贴近5万元。

二是社会救助精准有力。稳步提高社会救助保障标准，我市农村低保平均标准提高11.19%，特困供养人员照料护理标准均提高14%，全年共为8.84万名社会救助对象发放各类救助资金5.15亿元，实施临时救助23055人次，支出救助金4915.03万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，低收入人口动态监测和常态化帮扶机制不断完善，截至2025年底，我市脱贫人口中纳入低保、特困比例达到62%，低收入家庭重病重残人员参照“单人户”纳入低保783人，享受低保渐退政策517人。统筹推动慈善资源精准对接与高效利用，全年累计接收捐赠款物总值322.37万元，并精准赋能抗灾救灾、困难群众帮扶等工作，累计支出款物360.38万元。

三是社会事务不断优化。精准守护492名孤儿及事实无人抚养儿童，累计发放基本生活保障金1046.46万元，并为17名孤儿大学生发放助学金15.43万元。全面完成18348名流动儿童、留守儿童、困境儿童摸排建档与系统录入。救助管理区域性中心试点稳步推进，全年共救助流浪乞讨人员443人次。全域启动婚姻家庭辅导服务，全年累计开展婚姻家庭辅导2545次。以杭锦后旗自治区级辅助器具适配试点建设为契机，累计为573名残疾人适配607件个性化辅具。

四是多元共治协同推进。不断优化社会组织培育扶持机制，依托7个孵化基地，成功赋能35家社会组织成长，委托第三方机构对49家社会组织进行了等级评估。积极引导社会组织履行社会责任，通过消费帮扶累计购置脱贫地区产品10.46万元；开展各类招聘活动8场，帮助540人实现就业；组织开展各类公益活动500多场次，参与的志愿者2700多人次。扎实推进行政区域界线管理，顺利完成1条盟市界线和4条旗县区界线联检工作。全面开展“乡村著名行动”，累计采集上传特色地名5445条，乡村地名文化建设取得阶段性成果。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度收入、支出决算总计均为 3140.06万元。与年初预算相比，收、支总计各减少217.68万元，下降6.48%，变动原因：由于年初预算中有750万元为部门待分项目，实际执行中，分配市民政局658万元，分配巴彦淖尔市社会福利院装修改造项目92万元。部分项目未验收完成，结转下年验收后，完成支付；与上年决算相比，收、支总计各减少1339.7万元，下降74.41%。其中：

（一）收入决算总计3140.06万元。包括：

1.本年收入决算合计 3120.43万元。与上年决算相比，增加1338.5万元，增长75.11%，变动原因：主要是由于2024年度争取上级公益金开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，项目支付主要集中在2025年，支付金额为1426.5万元，导致2025年较上年有大幅度增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年度不存在使用非财政拨款结余（含专用结余）情况。

3.年初结转和结余 19.63万元。与上年决算相比，增加1.2万元，增长6.52%，变动原因：执行中通过动态监控、严控资金支付进度，部分项目上年未验收完成，结转下年验收后，完成支付。

（二）支出决算总计3140.06万元。包括：

1.本年支出决算合计 3122.76万元。与上年决算相比，增加1342.02万元，增长75.36%，变动原因：主要是由于2024年度争取上级公益金开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，项目支付主要集中在2025年，支付金额为1426.5万元，导致2025年较上年有大幅度增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度不存在结余分配情况。

3.年末结转和结余17.3万元。结转和结余事项：基本户自治区慰问款、精准扶贫工作经费等。与上年决算相比，减少2.33万元，下降11.85%，变动原因：精准扶贫工作经费有支出。 

二、收入决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度本年收入决算合计 3120.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入672.36万元，占 21.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 2434.67万元，占 78.02%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

 本年上级补助收入 0万元，占 0%；

 本年事业收入 0万元，占 0%；

 本年经营收入 0万元，占 0%；

 本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

 本年其他收入 13.40万元，占 0.43%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度本年支出决算合计3122.76万元，其中：

   基本支出354.21万元，占11.34%；

   项目支出2768.55万元，占88.66%；

   上缴上级支出0万元，占0%；

   经营支出0万元，占0%；

   对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3107.03万元，与年初预算相比，收、支总计各减少250.71万元，下降7.47%，变动原因：由于年初预算中有750万元为部门待分项目，实际执行中，分配市民政局658万元，分配巴彦淖尔市社会福利院装修改造项目92万元。部分项目未验收完成，结转下年验收后，完成支付；与上年决算相比，收、支总计各增加1338.08万元，增长75.64%，变动原因：主要是由于2024年度争取上级公益金开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，项目支付主要集中在2025年，支付金额为1426.5万元，导致2025年较上年有大幅度增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 672.36万元。与年初预算 655.99万元相比，完成年初预算的 102.5%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 626.08万元，与年初预算相比增加 83.95万元。其中：

1.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算233.28万元，决算支出228.96万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中有在职人员转入退休，工资等一般公共预算收入和支出较预算减少。 

2.民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算0万元，决算支出12.9万元，完成年初预算的100%。本年度年中，社工部划转社会组织党组织建设补助12.9万元。

3.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算129.3万元，决算支出188.04万元，完成年初预算的145.43%。本年年中追加本级、上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

4.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.31万元，决算支出39.35万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年4月开始，退休人员工资不发放2013年和2015年生活补贴，退休费支出减少。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.16万元，决算支出23.48万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度变更养老保险基数，较年初预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出15.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中增加了退休人员，较年初增加了职业年金缴费支出。

7.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算36.2万元，决算支出10.32万元，完成年初预算的29%。决算数与年初预算数的差异原因：按照养老机构实际床位数和护理员数支付资金，较年初预算数有所减少。本年度资助社会力量兴办养老机构运营补贴项目未开展。

8.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算34.36万元，决算支出59.2万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

9.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算47.49万元，决算支出32.7万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数的差异原因：文革“三民”人员去世，按照实际情况执行预算。

10.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算金额全部支出。

11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.4万元，决算支出0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算金额全部支出。

   （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 22.64万元，与年初预算相比减少0万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.79万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际情况执行预算行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收入和支出。。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.85万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际情况执行预算行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）收入和支出。

   （五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 23.64万元，与年初预算相比减少1.26万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.9万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职人员转入退休，减少了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 354.21万元，其中：

（一）人员经费318.63万元。主要包括：基本工资99.21万元、津贴补贴67.62万元、奖金13.83万元、机关事业单位养老保险费23.48万元、职业年金缴费15.73万元、基本医疗保险缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费9.85万元，其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金23.64万元、其他工资福利支出6.7万元、退休费39.35万元、生活补助3.83万元、其他对个人和家庭的补助2.2万元。

（二）公用经费 35.58万元。主要包括：办公费1.59万元、电费0.5万元、取暖费6.4万元、物业管理6.28万元、差旅费0.6万元、培训费0.17、公务接待费0.16万元、工会经费3.04元、福利费0.36、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费14.75万元、办公设备购置0.23万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 318.16万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 171.43万元。主要包括：办公费28.57万元、印刷费5万元、电费1.13万元、邮电费3万元、差旅费13.7万元、维修（护）费8.85万元、会议费0.39万元、培训费16.19万元、劳务费12万元、委托业务费56.28万元、其他交通费用9.15元、其他商品和服务支出17.17万元。

（三）对个人和家庭的补助支出106.9万元。主要包括：生活补助89.94万元、救济费15万元、其他对个人和家庭的补助1.96万元。

（四）资本性支出16.61万元。主要包括：办公设备购置4.43万元、信息网络及软件购置更新12.18万元。

（五）其他支出23.22万元。主要包括对民间非营利组织和群众性自治组织补贴23.22万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.66万元，支出决算 1.66元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.16万元，支出决算 0.16万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.66万元，支出决算 1.66万元，与预算差异原因：在预算执行过程中，单位严格遵守中央及地方关于“三公”经费管理的各项规章制度。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.66万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 90.12%；公务接待费支出 0.16万元，占 9.88%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位没有公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：在预算执行过程中，单位严格遵守中央及地方关于“三公”经费管理的各项规章制度。

3.公务接待费支出 0.16万元。其中：国内公务接待支出 0.16万元，接待3 批次，17 人次，开支内容：考察、调研支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及。与上年决算相比，减少1.34万元，下降89.03%，变动原因：在预算执行过程中，单位严格遵守中央及地方关于“三公”经费管理的各项规章制度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2434.67万元。与上年决算相比，增加 1379.53万元，增长 130.74%，变动原因：本年年中追加上级专项资金较上年有所增加，导致增加了政府性基金预算收入和支出。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出4.76万元，主要用于2025年第二批支持地方消费品以旧换新资金居家适老化改造“换新”领域项目4.76万元。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出2429.91万元，主要用于社会组织购买服务、老年人意外险、巴彦淖尔市老年人文化系列活动-敬老月项目、公益金资助床位运营补、公益金支持床位责任险、三院购买护理服务、护理员意外险、养老机构责任险、床位运营一次性建设责任保险、巴彦淖尔市婚姻家庭辅导服务项目、巴彦淖尔市失能失智照护专区建设项目等，年初预算中有750万元为部门待分项目，实际执行中，分配市民政局658万元，分配巴彦淖尔市社会福利院装修改造项目92万元。部分项目未验收完成，结转下年验收后，完成支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度公用经费支出决算 35.58万元，与上年决算相比，减少4.97万元，下降12.26%，变动原因：按照预算严格执行，积极响应财政相关政策合理使用一般性支出。其中，机关运行经费支出决算 35.58万元。比上年决算相比，减少4.97万元，下降12.26%，变动原因：按照预算严格执行，积极响应财政相关政策合理使用一般性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 2025年度政府采购支出总额 1230.11万元，其中：政府采购货物支出 3.88万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1226.23万元。政府采购授予中小企业合同金额 989.74万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额  988.49万元，占政府采购支出总额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十三、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金318.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目28个，其中，一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金2434.67万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“民政事务工作经费”、“文革“三民”补助经费”等41个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出318.6万元，政府性基金支出2434.67万元。其中，对“为市儿童福利院、精神病福利院、社会福利院购买护理服务项目”等委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局部门2025年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及28个政府性基金项目， 共41个项目的绩效自评结果。

1.民政事务工作经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。已按照年初预算目标开展民政业务，该项目资金使困难群众生活得到有效保障；社会福利水平进一步提升；社会管理和服务职能不断增强。保障行政区划、地名工作、社会事务工作、社会福利事业、婚姻登记、殡葬管理、民间组织管理及社会工作、养老工作管理、城乡低保、特困供养、临时救助工作、保密工作，普法、法治政府建设，行政执法工作、安全生产，平安建设、精神文明工作、妇委会、共青团工作、垃圾分类、创卫等工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

 2.文革“三民”补助经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.1万元，执行数为21.1万元，完成预算的100%。文革“三民”补助经费的使用和管理坚持公开、公平、公正的原则，严格按照资金管理相关政策严格按照资金管理相关政策落实发放标准，严格按照内蒙古自治区民政厅、财政厅印发的《文革“三民”生活补贴资金管理办法》的通知（内财社规〔2019〕9号）文件要求进行资金的管理及发放，并对享受文革“三民”生活补贴的人员按月进行生存认证，确保发放资金的准确及时。

下一步改进措施：加强对文革“三民”人员资金的监管，按时进行生存认证，确保资金足额及时的发放到位。

3.2025年度关于提前下达2024年自治区返还盟市福彩公益金资助为市儿童福利院、精神病康复福利院、社会福利院购买护理服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.55分。全年预算数为202.19万元，执行数为202.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了精神病患者、老年人、孤残儿童生活质量，缓解了民政局各直属单位精神病康复福利院、儿童福利院、社会福利院聘用的护理人员工作强度大，待遇不高的，流动性大的情况，优化了民政职能，提升了民政系统公共服务水平。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化服务能力建设：围绕医学护理知识、康复训练技能、人文关怀意识及沟通技巧等内容，对护理服务人员开展系统培训，同步建立定期考核机制，确保服务能力扎实过硬。建立动态调整机制：密切跟踪服务对象需求变化，及时优化和细化护理服务内容，推动服务从标准化向精准化、个性化转变，切实提升服务的针对性和有效性。

 4.临时救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时救助资金主要用于救助困难群众，落实临时救助政策，充分发挥救急救难功能，及时对困难群众实施高效救助，救助保障率100%。2024年市本级共支出临时救助资金15万元，累计救助131人次、，项目资金执行率达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续规范临时救助项目资金管理制度执行流程，不断强化责任意识。提高对临时救助项目资金管理制度的认识与理解，不断完善审核、审批流程，积极防范审批工作中存在的廉政风险。

5.巴彦淖尔市老年书画协会“五进”活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从实现老人“老有所学，老有所为老有所乐”的目的出发，以书画培训、创作、展示为途径，推进书画“五进”活动。2025年计划开展“五进”活动30次，参与老年会员600人次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在购置时严格遵守财务制度，专款专用，没有挤占、挪用专项资金现象。同时，专项资金严格按照资金管理办法有关文件精神执行，规范操作，核算真实完整，用款程序规范，结算及时，符合财务制度规定。购置纸笔、墨汁、颜料、砚、毛毡及书画作品装裱费用、培训费用、交通费。

（三）单位项目绩效评价结果。

以资助养老护理员特殊岗位津贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1.项目基本情况

项目基本情况简介：经费用于资助养老护理员特殊岗位津贴，用于鼓励和吸引相关从业人员，稳定护理员队伍，解决全区养老护理员待遇低、招聘难的问题。

绩效目标设定及指标完成情况：预期目标：目标1：鼓励和吸引相关从业人员，稳定护理员队伍，解决养老护理员待遇低、招聘难的问题。

绩效目标实际完成情况：鼓励和吸引相关从业人员，稳定壮大护理员队伍，解决养老护理员待遇低、招聘难得问题。

2.绩效自评工作情况

绩效自评目的：进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和部门管理水平。提出合理性意见和建议，为进一步提高专项资金管理水平提供参考依据，确保财政各类专项资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。对各类养老机构中已取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予300元、500元和900元的特殊岗位津贴。

项目资金投入情况：本年度资金年初预算数10.32万元，其中：财政拨款10.32万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数10.32万元，其中：财政拨款10.32万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数10.32万元，其中：财政拨款10.32万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况：为了鼓励和吸引相关从业人员，稳定护理员队伍，解决全区养老护理员待遇低、招聘难的问题，对各类养老机构中已取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予300元、500元和900元的特殊岗位津贴。2025年度为市市老年康复护理院取得初级、中级、高级养老护理员证书的人员发放特殊岗位津贴共计10.32万元。

项目资金管理情况：资助养老护理员特殊岗位津贴使用和管理坚持公开、公平、公正的原则，严格按照资金管理相关政策严格按照资金管理相关政策落实发放标准，对各类养老机构中已取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予300元、500元和900元的特殊岗位津贴。及时下拨、发放各项资金，严格督促、狠抓落实，没有挤占、挪用专项资金的现象。

项目绩效情况：产出指标完成情况

1)取得初级证书护理员人，目标值大于等于10人，实际完成10人，分值10，得分10。

2)取得中级证书护理员人，目标值大于等于13人，实际完成13人，分值10，得分10。

3)取得高级证书护理员人，目标值大于等于5人，实际完成5人，分值5，得分5。

4)资金发放率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

5)资金发放及时率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

6)取得初级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准，目标值小于等于300元，实际完成100元，分值5，得分5。

7)取得中级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准，目标值小于等于500元，实际完成500元，分值5，得分5。

8)取得高级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准，目标值小于等于900元，实际完成900元，分值5，得分5。

9)提升护理员的社会地位，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值10，得分10。

10)提升护理员薪资水平，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值10，得分10。

11)持续提高护理员的工作稳定性，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

12)从业人员满意率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

13)老年人满意率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分      本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：刘杨           联系电话：0478-8212891 

第五部分      单位决算公开表

        见附件。