目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院是巴彦淖尔市民政局所属的相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、承担巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作。

2、面向社会开展精神卫生服务保障工作。

3、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、后勤室、医保办等。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市民政精神病康复福利院。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）以练促能强护理，以护提质暖人心。一是为达到“制度职责必须掌握，专业理论重点掌握，操作技能过关”的要求，结合我院实际定期组织护理人员开展精神科护理专业知识、技能操作、心理护理、沟通技巧、压疮护理等培训及考核。今年组织护理人员开展护理压疮高危患者20余人次，业务学习培训48次，技能实操考核6次，护理交叉互查4次，培训覆盖率达100%。二是为优化服务布局，规范康复护理流程，今年新增一个临床科室，并通过笔试、面试、体检等多环节选拔招录13名护理人员，推动我院护理服务体系进一步完善。三是为激发护理人员工作积极性和主动性，健全新增科室管理体系，经过个人申报、资格审核、笔试、技能操作、竞聘述职等多环节严格选拔，聘任6名临床科室护士长。

（二）提升医疗保障效能，筑牢服务根基。一是医务人员严格执行“首诊负责制”，三级医师查房、主治医师和各科室主任医疗规范责任查房、交接班等制度，今年组织医务人员开展集中学习培训15次，精神科医师转岗培训1人次，并通过考试加注精神科专业。二是为进一步充实医疗团队力量，缓解临床诊疗和康复服务压力，今年招录医务人员3名。三是严格病历书写和精神二类药品管理，确保病历内容与医保DIP付费标准相符，使医疗文书标准化、规范化，有效提高全院医生医疗业务水平及病历书写质量。

（三）严守药械安全，精进协调保障。一是药械科严格按照国家药品集中采购政策及医疗器械采购相关规定，建立“阳光采购”机制，全年完成药品采购295种，医疗器械及耗材采购180种，采购金额约148.68万元。二是规范二类精神药品管理，升级药械管理信息系统，新增库存预警、效期管理、药品扫码溯源等功能，实现采购、库存、调配、质控等环节数据互联互通，确保临床用药用械及时供应。三是建立药械成本分析机制，定期对采购价格、库存消耗、使用效率等数据进行分析，推进耗材精细化管理，实行“定额领用、超支审核”模式，降低耗材浪费率。四是严格执行处方审核制度，由执业药师专人负责处方审核，全年审核处方3600张，不合理处方干预32张，干预成功率99%。五是组织药械科工作人员参加药械管理、质量控制、政策法规等专项培训3次，完善突发公共卫生事件药械应急保障预案，储备应急药品36种，医疗器械15类，完成突发应急事件药械保障任务5次。

（四）规范医保管理，做实DIP上传工作。我院医保工作紧紧围绕“规范报销流程、精准DIP上传、保障服务对象权益”核心目标，扎实推进医保报销、住院收费和DIP数据上传各项工作，有效提升医保服务质效，确保医保政策落地见效。截止11月，全院累计出院结算1183人次，门诊结算1479人次。医保基金拨付838.63万元，其中职工住院47.34万元，居民住院709.05万元，医疗救助金额为82.23万元。DIP信息采集全年应上传住院结算清单1176条，实际入组1170条，上传率99%。

（五）精准康复需求，优化门诊服务。一是严格执行医疗设施设备操作规程，加强与各部门之间的联系，建立严格的检验质量控制体系，定期对检验设备进行校准和维护。确保检验结果的准确性和可靠性。二是新购置血沉分析仪1台，新增肿瘤标志物、ASO抗链球菌血榕素“O”、RF类风湿因子、AMY淀粉酶、C反应蛋白、甲流病毒检测等检验项目。今年累计完成体检365人次，血常规、肝肾功能及新增项目检测15163人次，脑彩超、乳腺彩超、影像、ERP等检查8209人次，碳十三、生物反馈、心理CT等检测1934人次。

（六）丰富工娱疗活动形式，提升康复成效。一是我院工娱疗活动围绕“以活动促康复，以兴趣增活力”的康复理念，聚焦服务对象身心健康与社会功能恢复，创新活动形式，鼓励服务对象全程参与，锻炼动手能力与协作意识，提升自我照料能力。今年常态化参与工娱疗活动的服务对象累计达到1.8万人次，日均活动人数约75人次。二是康复组烘焙室每月为服务对象制作生日蛋糕、过集体生日，专业康复师培训1名服务对象协助制作职工生日蛋糕，增强其归属感和自我价值感。今年累计为服务对象制作生日蛋糕61个，为职工制作生日蛋糕110个。三是为增强服务对象社会参与感，提高生活自理能力，我院培训2名服务对象独立完成理货到售卖全过程，每月组织特困供养服务对象进行超市购物活动，服务对象可以根据自己的需求和喜好挑选生活用品和食品，增强他们的自信心和社交能力。今年康复超市累计营业额约19.6万元，售卖服务对象约2254人次。四是为丰富服务对象精神文化生活、助力康复进程，我院组织服务对象开展理发、中国结和布鞋制作、诗朗诵、趣味运动会等康复互动项目，为患者展现自我、融入集体搭建平台。今年图书室看书服务对象累计2400人次，并举办诗歌朗诵比赛，提升思维能力；利用五一、国庆等重大节假日举办文艺活动3场；制作中国结、布鞋、面包、蛋挞等物品参加志愿义卖活动2场，义卖金额1145元。五是切实解决服务对象晾衣难问题，保障服务对象卫生健康，在市民政局的支持下我院根据场地实际选择了通风良好、光照充足且靠近居住区的区域建设晾衣房，面积约380平方米，建成后有效缓解因衣物潮湿引发的皮肤不适等问题。并在晾衣房旁新建洗车房，解决单位公车清洗问题并为服务对象工娱疗活动增加洗车工岗位。

（七）深耕精康融合实践，筑牢特殊群体幸福防线。一是我院通过与临河区各街道办事处、社区医院等建立合作关系，更好地了解精神障碍患者家庭和社会环境，开展精康融合对象“一人一档”入户调查工作，不断满足精神障碍患者及家庭多层次、多样化的康复服务需求，促进精神障碍患者更好地融入社会。今年累计建档对象481人，服务患者267人，完成服务频次443人次。二是结合患者实际需求，精康融合办通过康复服务、社会融入、资源共享、提升家庭照护能力等方式，助力患者实现社会角色重建，提升其生活品质与社会适应能力。今年康复站点开展心理治疗、家庭支持等训练服务140人次，居家上门指导开展服药、躯体管理等训练服务304人次。三是在市民政局的指导下，完成对各旗县区精神障碍康复站建设业务督导3次。

（八）健全兜底保障体系，提升服务效能。为更好履行兜底保障职责，守护特困精神障碍患者健康权益，根据民政部、国家卫生健康委发布的《精神卫生福利机构管理办法》，在市民政局的协商领导下，与各旗县区民政局签订治疗托管协议，今年累计收治各旗县区在其他医疗机构治疗的特困精神障碍患者171人。

第二部分  2025年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度收入、支出决算总计2670.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1912.88万元，增长252.51 %，变动原因：年中陆续拨付专项资金以及事业收入预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少161.81万元，减少5.71%。其中：

（一）收入决算总计2670.43万元。包括：

1.本年收入决算合计2129.45万元。与上年决算相比，减少530.25万元，减少19.94 %，变动原因：我单位今年收到的上级财政拨入的福利彩票公益金以及困难群众救助补助资金较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少172.54万元，减少100.00 %，变动原因：本年收入可以满足支出。

3.年初结转和结余540.97万元。与上年决算相比，增加540.97万元，增长100.00%，变动原因：2024年收入大于支出，存在年末结转和结余过渡到2025年。 

（二）支出决算总计2670.43万元。包括：

1.本年支出决算合计 1989.4 万元。与上年决算相比，减少301.86万元，减少 13.2 %，变动原因：我单位2025年工程款支出减少，导致本年支出数减少。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余681.02万元。结转和结余事项：非财政拨款收入结转。与上年决算相比，增加 140.05 万元，增长25.89%，变动原因：本年非财政拨款收入大于支出，结转至下一年度继续使用。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度本年收入决算合计2129.45万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入785.26 万元，占36.88 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入200万元，占 9.39 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0 .00%；

本年上级补助收入 0 万元，占0.00%；

本年事业收入1144.19万元，占 53.73 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 .00%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占0.00 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 .00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度本年支出决算合计1989.4万元，其中：

本年基本支出1264.6万元，占 63.57 %；

本年项目支出 724.8 万元，占 36.43 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；

本年经营支出 0万元，占 0 .00 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00  %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度财政拨款收入、支出决算总计 985.26 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 227.71 万元，增长30.06%，变动原因：上级陆续拨入福利彩票公益金，未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少292.46 万元，减少 22.89 %，变动原因：上级拨入的政府性基金减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算785.26万元。与年初预算757.55万元相比，完成年初预算的103.66 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为739.16万元，与年初预算相比增加23.95万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.43万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的67.76%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资变动，取消2013年和2015年生活补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.46万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动，新考入2名职工。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：为2名退休人员缴纳职业年金做实。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算236.15万元，支出决算257.59万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，人员经费上涨。

5.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算421万元，支出决算411.93万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数的差异原因：按照城市特困人员数及补助标准支出项目经费。

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动，新考入2名职工。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20.42万元，与年初预算相比增加1.71万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.5万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动以及缴费基数变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.21万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的110.47%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动以及缴费基数变动。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为25.68万元，与年初预算相比增加2.04万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.64万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动以及缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算358.33 万元，其中：

（一）人员经费332.81万元。主要包括：基本工资113.17万元、津贴补贴61.06万元、社会保障缴费63.25万元、绩效工资37.87万元、其他工资福利支出19.97万元、退休费11.81万元、住房公积金25.68万元。

（二）公用经费25.51 万元。主要包括：办公费3.88万元、水费2.5万元、电费2.5万元、邮电费0.52万元、取暖费7.35万元、工会经费3.36万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费4.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度财政拨款“三公”经费预算6万元，支出决算 6万元，完成预算的 100.00 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，支出决算6万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00 %。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度财政拨款“三公”经费支出6万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00 %，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待0批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度政府性基金支出决算200 万元。与上年决算相比，减少203.5万元，减少50.43 %，变动原因：上级拨入福利彩票公益金减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出200万元，主要用于支付社区精康融合项目咨询服务费、购置医疗及康复设备以及工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额426.93万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额426.93万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度机构运行经费支出决算 25.51 万元。比上年决算相比，减少2.17万元，减少7.84 %，变动原因：存在人员变动，公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度政府采购支出总额229.11万元，其中：政府采购货物支出34.84万元、政府采购工程支出147.53万元、政府采购服务支出46.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额227.6 万元，占政府采购支出总额的99.34 %，其中：授予小微企业合同金额163.44 万元，占政府采购支出总额的71.34 %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金426.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目  2个，共涉及资金 200万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“精神病康复专项业务费项目”、“提前下达24年自治区财政困难群众救助补助资金内财社【2023】1545号项目”、“关于提前下达24年困难群众中央财政救助补助资金的通知内财社【2023】1676号项目”、“城市特困人员供养项目”、“关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业内财社【2024】850号项目”、“关于下达2024年自治区本级福彩公益金支持社会项目补助资金内财社【2024】1435号项目”等6个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出426.93 万元，政府性基金支出200万元。其中，所有项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成预定目标，达到了预期效果，主管部门及民政服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2025年度在决算中反映精神病康复专项业务费项目”、“提前下达24年自治区财政困难群众救助补助资金内财社【2023】1545号项目”、“关于提前下达24年困难群众中央财政救助补助资金的通知内财社【2023】1676号项目”、“城市特困人员供养项目”等4个一般公共预算项目，以及“关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业内财社【2024】850号项目”、“关于下达2024年自治区本级福彩公益金支持社会项目补助资金内财社【2024】1435号项目”等2个政府性基金项目共6个项目的绩效自评结果。

1.精神病康复专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，出差培训次数、行政运行办公区域供暖面积、公务用车车辆数、医技人员培训合格率、办公设施使用率、车辆维修保养合格率、资金到位及时率、业务工作完成及时率、车辆维修保养费成本、差旅费成本、供暖成本、资产维修维护成本、培训费成本、改善城市市容市貌整体形象及治安环境、提高社会质量安全度及社会治安环境、持续提高精神病康复福利院服务水平、患者家属满意度、人民群众满意度、主管部门满意度等19个三级指标。各指标完成率均高于90%。发现的主要问题及原因：项目细化不合理，存在年底调剂情况。下一步改进措施：进一步压实预算，减少该情况发生。

2.提前下达24年自治区财政困难群众救助补助资金内财社【2023】1545号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.32分。全年预算数为59.56万元，执行数为59.56万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，收养及治疗特困精神病患者人数(人)、长期雇佣医务及护理人员数(人)、医院容纳患者床位数、特困精神病患者身体健康改善率、服务覆盖概率、资金支付及时率、财政资金拨付情况、拨付供养特困精神病患者总金额、特困精神病患者人均生活补助标准、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、提高特困精神病患者生活质量、提高单位服务水平、患者家属满意度、主管局满意度等15个三级指标。各指标完成率均高于90%。发现的主要问题及原因：资金用途安排不够准确。下一步改进措施：提高资金使用效率。

3.关于提前下达24年困难群众中央财政救助补助资金的通知内财社【2023】1676号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.48分。全年预算数为116.55万元，执行数为116.55万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，收养及治疗特困精神病患者人数(人)、长期雇佣医务及护理人员数(人)、医院容纳患者床位数、特困精神病患者身体健康改善率、服务覆盖概率、资金支付及时率、财政资金拨付情况、拨付供养特困精神病患者总金额、特困精神病患者人均生活补助标准、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、提高特困精神病患者生活质量、提高单位服务水平、患者家属满意度、主管局满意度等15个三级指标。各指标完成率均高于90%。发现的主要问题及原因：由于管理经验不足，资金安排使用不合理。下一步改进措施：提高资金使用效率。

4.城市特困人员供养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.66分。全年预算数为421万元，执行数为235.82万元，完成预算的59.49 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，收养及治疗特困精神病患者人数(人)、长期雇佣医务及护理人员数(人)、特困精神病患者身体健康改善率、服务覆盖概率、资金支付及时率、项目存续时间、自治区特困人员基本生活标准、特困精神病患者生活补贴总成本、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、提高特困精神病患者生活质量、患者家属满意度、人民群众满意度等13个三级指标。各指标完成率均高于90%。发现的主要问题及原因：由于管理经验不足，资金安排使用不合理。下一步改进措施：提高资金使用效率。

5.关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业内财社【2024】850号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.25分，预算数为20万，执行数为20万，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，收养及治疗社区精神病患者、长期雇佣医务及护理人员数(人)、精神病患者生活状况及治愈情况、服务覆盖概率、资金拨付及到位、资金支付完成率、特困精神病患者全护理标准、特困精神病患者半护理标准、社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、精神病人收养、治疗康复工作持续发挥作用期限、患者家属满意度、主管部门满意度等14个指标。各指标完成率均高于90%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高资金使用效率。

6.关于下达2024年自治区本级福彩公益金支持社会项目补助资金内财社【2024】1435号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.48分，预算数为180万，执行数为180万，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标，医院设计床位数、新住院楼建筑面积、收治患者数、精神病人生活状况及治愈情况、财政资金拨付情况、资金支付情况、购买康复设施设备、购买救护车、精神病患者身体状况及精神状态、医疗环境及医疗设备、改善城市市容市貌整体形象、提高特困精神病患者生活质量、提高单位服务水平、患者家属满意度、主管部门满意度等15个指标。各指标完成率均高于90%。发现的主要问题及原因：由于管理经验不足，资金安排使用不合理。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“精神病康复专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年度精神病康复专项业务费项目绩效自评报告

        一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：工作全面正常运行，强化培训学习，提升医技人员综合素质； 目标2：加强设施设备维护，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序； 目标3：保障特困精神病患者基本生活需求。

年度绩效目标完成情况：工作全面正常运行，强化培训学习，提升医技人员综合素质；加强设施设备维护，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序； 保障特困精神病患者基本生活需求。

        二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评目的绩效自评可以体现出单位对自己上一年度工作完成情况的认知，有助于各单位了解本单位的财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，从而进一步提升预算管理水平、增强本单位资金支出责任、财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量，并且绩效自评还可以达到总结上一年度工作成果、为下一年度优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置、节约公共支出成本，促进工作的开展提供方向的目的。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数15万元，其中：财政拨款15万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数15万元，其中：财政拨款15万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数15万元、执行率为100%，其中：财政拨款15万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2025年专项业务费下达我院共计15万元，全部拨款至我单位零余额账户中，并纳入统筹管理中，截至2025年12月31日，此笔资金已全部支付完毕。该笔专项业务费主要用于维持我单位的正常运转，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序进行，包括我单位公务用车的车辆维修保养、医技人员的技术技能培训、综合服务大楼的供暖支出、资产的维修维护等。

（四）项目资金管理情况。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院高度重视困难群众救助资金的使用情况，加强项目资金的使用和监督，最大限度发挥资金使用效益，一是严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付到本单位。所有资金项任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象。二是加强沟通协调，确保资金到位及时，与市财政局保持密切联系，所有资金项目由单位领导班子结合实际认真研定，切实可行，追求实效。

        三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）公务用车车辆数(辆)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

2）出差培训次数(次)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

3）行政运行办公区域供暖面积(平方米)，目标值21890.39，完成值21890.39，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）办公设施使用率(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）医技人员培训合格率(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3）车辆维修保养合格率(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）资金到位及时率(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2）业务工作完成及时率(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）供暖成本(万元)，目标值15.5，完成值15.5，分值2，得分2。

2）培训费(万元)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

3）资产维修维护费(万元)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

4）车辆维修保养费成本(万元)，目标值1.5，完成值1.5，分值2，得分2。

5）差旅费成本(万元)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）改善城市市容市貌整体形象及治安环境，目标值明显改善，完成值明显改善，分值10，得分9。

2）提高社会质量安全度，目标值你明显提高，完成值明显提高，分值10，得分9。

（6）可持续影响指标

1）持续提高精神病康复福利院服务水平，目标值长期，完成值长期，分值10，得分9。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）患者家属满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）人民群众满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为优。

        四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题。

（三）措施及办法

日后将进一步提高预算资金执行率，提前制定计划，有序开展培训活动，在日常工作中，切实加强项目资金管理，加强具体项目的过程管控，遵守中央、自治区、市财政专项资金管理办法，增强工作主动性，努力促进我福利院各方面事业快速增效，保障特困精神病患者基本生活需求以及保障特困精神病患者的收养、治疗及康复工作的有序进行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为优化管理、改进工作、资源配置的重要依据，全面应用于内部管理提升、工作决策优化、责任落实等多个维度，切实推动绩效成果转化为实际工作效能。严格遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、注重实效的原则，按照国家及单位相关信息公开管理规定，规范开展绩效自评结果公开工作，保障公众知情权、参与权和监督权。

         六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

          联系人：杨帆              联系电话：8207389