第一部分  巴彦淖尔市社会福利院概况

 

一、主要职能

（一）巴彦淖尔市社会福利院职能

巴彦淖尔市社会福利院（挂巴彦淖尔市养老服务中心），为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）巴彦淖尔市社会福利院主要职责

1、承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力)的老年人、残疾人以及16周岁以上特困人员，给予特困人员供养。

2、开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证和评估等辅助性工作。

3、承担在家养老有困难的失能、高龄老人及承担代养老人的养护工作。 

4、承担特困供养对象衣食住行和医疗保健等相关工作。

5、开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管理等工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市社会福利院是独立预算单位。

人员基本情况：编制25人、实有19人、离退休32人。

第二部分   2021年巴彦淖尔市社会福利院预算安排情况说明

 

一、巴彦淖尔市社会福利院预算收支总体情况说明

收入预算392.9万元，比上年预算增加68.79万元，增长17.51%，增加主要是由于人员增加经费也增加；彩票公益金投入。

支出预算392.9万元，比上年预算增加68.79万元，增长17.51%，增加主要是由于由于人员增加经费也增加；彩票公益金投入。

（一）巴彦淖尔市社会福利院预算收入情况说明

预算收入392.9万元，其中：一般公共预算拨款收入   341.38万元，占比86.89%；政府性基金预算拨款收入 51.52万元，占比13.11%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）巴彦淖尔市社会福利院预算支出情况说明

预算支出392.9万元，其中：基本支出219.99万元，占比55.99%；项目支出172.91万元，占比44.01%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转20.32万元、专业活动51.52万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算392.9万元，包括：一般公共预算财政拨款341.38万元，政府性基金预算财政拨款51.52万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类  324.59万元，比上年预算数增加  0.48万元。主要用于人员经费及机构运行。

2、医疗卫生与计划生育类  16.79万元。主要用于机关事业基本养老保险费、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款51.52万元，比上年预算数增加  50.52万元，增长98%。主要用于改扩建升级工程

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）   0%；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费2.7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.7万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是用于车辆燃油、保养维修、车辆保险。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.32万元，比上年减少3.66万元，下降15.26%。主要原因是人员减少。机关运行经费具体明细如下：办公费2.25万元、水费5.54万元、电费5.54万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费0.6万元、工会经费2.05万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出0.64万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.7万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、巴彦淖尔市社会福利院组织征收非税收入计划情况

没有非税收入

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算172.92万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海军        联系电话：0478-8207302

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表