目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

表1 收支总表

表2 收入总表

表3 支出总表

表4 财政拨款收支总表

表5 一般公共预算支出表

表6 一般公共预算基本支出表

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

表8 政府性基金预算支出表

表9 国有资本经营预算支出表

表10 部门项目支出

表11 项目绩效目标表

表12 政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

巴彦淖尔市民政局是巴彦淖尔市人民政府工作单位，为正处级。

（二）单位主要职责

1、会同有关单位拟订全市民政事业发展政策、制度和规划。组织实施民政行业标准。

2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、参与拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、参与拟订全市城乡基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、按权限研究拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织

指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、参与拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

     7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进

殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工

作，参与拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关单位研究拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、会同有关单位研究拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

     11、会同有关单位组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市民政局单位预算包括：巴彦淖尔市民政局本级预算。

（一）巴彦淖尔市民政局单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市民政局本级为财政拨款的行政单位。

人员基本情况：编制人数19人，在编人数15人，离退休人数37人。

（二）巴彦淖尔市民政局本级单位设置及人员情况

纳入2022年单位预算编制范围的预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

 

 

 

 

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算2398.99万元，比上年预算减少107.93万元，下降4.3%，减少主要是由于本年度市本级一般公共预算减少，严格执行预算管理进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，确保节支任务落实落细。

支出预算2398.99万元，比上年预算减少107.93万元，下降4.3%，减少主要是由于本年度市本级一般公共预算减少，严格执行预算管理进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，确保节支任务落实落细。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入2398.99万元，其中：一般公共预算拨款收入 1851.91万元，占比77.2%；政府性基金预算拨款收入547.08万元，占比22.8%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出2398.99万元，其中：基本支出269.69万元，占比11.24%；项目支出1562.66万元，占比88.76%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和社会救助、特困供养、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、社会事务、收养登记、养老工作等项目支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2398.99万元，包括：一般公共预算财政拨款1851.91万元，政府性基金预算财政拨款547.08万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类支出1855.94万元，比上年预算数减少44.97万元。主要用于“正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和社会救助、特困供养、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、社会事务、收养登记、养老工作等项目支出”方面支出。

2、医疗卫生与计划生育支出19.56万元，比上年预算数减少2.72万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款547.08万元，比上年预算数减少36.65万元，减少6.3%。主要用于民生类福利彩票公益金项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于2022年没有因公出国（境）支出。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于公务接待费用预算无变化。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算40.82万元，比上年减少4.62万元，降低10.17%。主要原因是本部门合理安排收支预算，严格执行预算管理，进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，确保节支任务落实落细。机关运行经费具体明细如下：办公费1.35万元、水费1.3万元、电费1.9万元、取暖费6.85 万元、物业管理费3.02 万元、差旅费2万元、公务接待费1.5万元、工会经费2 万元、公务用车运行维护费1.5万元 、其他交通费用14.76万元、其他对个人和家庭的补助3.94万元，办公设备购置0.7万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额567.54万元，其中：政府采购货物预算15.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算552.04万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

我单位不涉及征收非税收入情况。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目（包括上级提前下达资金）43个，公开绩效目标43个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算44547.99万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鑫 联系电话：0478-8212891

 

第六部分  单位预算公开表

 

详见附表