目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算明细表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市民政精神病康复福利院是巴彦淖尔市民政局所属的相当于正科级公益一类事业单位。
（二）主要职责
1、承担巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作。
2、面向社会开展精神卫生服务保障工作。
3、承担市民政局交办的其他相关工作。
二、基本构成情况
单位事业编制27名，实有人员20人，离退休人员12人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
本年收入预算792.95万元，比上年预算减少288.47万元，下降26.68%，减少主要是由于今年没有政府性基金预算拨款。
支出预算792.95万元，比上年预算减少288.47万元，下降26.68%，减少主要是由于项目支出减少。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入792.95万元，其中：一般公共预算拨款收入 792.95万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0%；上年结转上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出792.95万元，其中：基本支出250.95万元，占比31.65%；项目支出542万元，占比68.35%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、特困精神病患者的康复专业活动，保障特困精神病患者基本生活需求”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算792.95万元，包括：一般公共预算财政拨款792.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转57.02万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类776.73万元，比上年预算数增加 23.91万元。主要用于单位在职人员和退休人员的人员经费支出、办公运行及开展业务活动等费用。
2、医疗卫生与计划生育支出16.22万元，比上年预算数减少 1.38万元。主要用于单位在职人员医疗保险的缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转57.02万元。比上年预算数减少311万元，减少100%。上年结转资金主要用于单位新住院楼的医疗设备购置。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年预算减少0 万元，下降0%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我单位2022年无因公出国（境）人员。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我单位2022年无公务接待费用支出
3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算减少0 万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 6万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，下降0 %。主要是由于我单位2022年无公务用车购置费用
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.14万元，比上年减少3.04万元，减少12.57%。主要原因是单位人员减少在职公务费减少。机关运行经费具体明细如下： 办公费3.12万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费6.08万元、公务用车运行维护费4.5万元、工会经费2.2万元、其他商品和服务支出0.24万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.49万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.05万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆,特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。
四、单位组织征收非税收入计划情况
我单位2022年无组织征收非税收入计划。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算542万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨仁图娅 联系电话：0478-8207389
第六部分 单位预算公开表
详见附表：
