目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
承担城乡生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作；承担全市未成人保护工作；承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女提供临时紧急避救工作。
（二）单位主要职责
1、承担城乡生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作。
2、承担走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员的救助服务工作。
3、承担全国、省际、盟市及旗县区中转救助、接领护送工作。
4、对全市生活无着流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。
5、承担全市家庭暴力、失学辍学、留守儿童和监护缺失、事实无人抚养未成年人、困境未成年人的救助保护工作，为有需求的未成年人提供生活照料、心里疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等服务。
6、承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女的临时紧急避救工作。
7、指导开展对旗县区流浪乞讨人员的救助工作及未成年人救助保护工作的业务指导工作。
8、承担市民政局交办的其他相关工作。
二、基本构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市社会救助综合服务中心预算为巴彦淖尔市社会救助综合服务中心预算。
（一）巴彦淖尔市社会救助综合服务中心人员基本情况
人员基本情况，巴彦淖尔市社会救助综合服务中心编制17人、实有14人、离退休22人。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算314.49万元，比上年预算增加46.19 万元，上升17.22%，主要是由于今年未成年人保护项目支出费用增加。
支出预算314.49万元，比上年预算增加46.19万元，上升17.22%。其中：基本支出202.49万元（人员经费180.87万元，公用经费21.62万元）比2021年增加26.81万元，增加17.4%，主要是由于本年带薪休假计入人员经费中；项目支出112万元，比2021年增加20万元，增加21.74%，主要是由于今年增加2022年中央财政困难群众救助补助资金。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入314.49万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.49万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出314.49万元，其中：基本支出202.49万元，占比64.39%；项目支出112万元，占比35.61%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于“在职人员经费、日常工作运行、流浪乞讨人员救助支出、社会保障和就业支出”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算314.49万元，包括：一般公共预算财政拨款314.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类300.59万元，比上年预算数增加46.18万元。主要用于流浪乞讨人员救助支出、未成年人保护项目支出。
3卫生健康支出类13.91万元，比上年预算数增加0.03万元，主要用于在职人员医保保险支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算4.7万元，比上年预算增加1.7万元，增长56.67%；本年预算比上年执行数增加1.7万元，增长56.67%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。2022年度本单位无因公出国出境支出。
2、公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年预算增加1.7万元，增长60.71%，本年预算比上年执行数增加1.7万元，增长60.71 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，本年预算比上年预算增加1.7万元，增长60.71%。增加主要是由于车辆使用年限较长、使用次数频繁，保养及修理费用增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.62万元，比上年减少0.62万元，下降2.7%。主要原因是本年度压缩各项经费，减少日常开支。
机关运行经费具体明细如下：办公费2.65万元，公务接待费0.2万元，电费1.5万元，离退休公务费0.44万元，公务交通补贴3.96万元，邮电费1.3万元，水费1.2万元，工会经费1.59万元，公务用车运行维护费4.5万元，办公设备购置0.5万元，取暖费1.78万元，其他商品和服务支出1万元，维修（护）费1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额10.71万元，其中：政府采购货物预算 1.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、单位组织征收非税收入计划情况
我单位2022年无非税收入。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算112万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李静 联系电话：0478-8207330
第六部分 单位预算公开表
详见附表
