第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力)的老年人、残疾人以及16周岁以上特困人员给予特困供养。

2.开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证和评估等辅助性工作。

3.承担在家养老有困难的失能、高龄老人及代养老人的养护工作。

4.承担“特困供养对象”衣食住行和医疗保健等相关工作。

5.开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管理等相关工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

6.承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市社会福利院为科级建制全额拨款事业单位，隶属于巴彦淖尔市民政局，坐落临河区先锋路民政福利园区内。人员情况核定事业编制25人，其中管理人员编制5人、专业技术人员编制17人、工勤人员编制3人；实有人数19人，其中公开考录2人、调入1人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度预算324.11万元，本年财政拨款539.86万元，比年初预算增加215.75万元，收入增加原因是改扩建项目工程实施。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计753.39万元，其中：本年收入合计734.49万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余18.9万元；支出总计753.39万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余97.43万元。与2019年度相比，收入总计增加93.45万元，增长14%；支出总计增加93.45万元，增长14%。主要原因：是改扩建项目工程实施。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计734.49万元，其中：财政拨款收入539.86万元，占73.5%；经营收入194.62万元，占26.5%。 

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计655.96万元，其中：基本支出281.89万元，占42.97%；项目支出179.45万元，占27.36%；经营支出194.62万元，占29.67%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计539.87万元，其中：年初结转和结余18.9万元；支出总计461.34万元，其中：年末结转和结余97.43万元。与2019年度相比，收入增加158.95万元，增长41.73%；支出增加58.49万元，增长14.52%。主要原因：是改扩建项目工程实施。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计364.23万元，其中：基本支出281.89万元，占77.4%；项目支出82.34万元，占22.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.89万元，其中：人员经费249.2万元，主要包括：基本工资81.97万元、津贴补贴49.36万元、绩效工资47.3万元、社会保障缴费39.29万元、退休费27.02万元、抚恤金4.26万元等。较上年减少1.75万元，主要原因是：人员调动减少。公用经费32.69万元，主要包括：办公费5.32万元、水费4.17万元、电费4.26万元、取暖费2.72万元、维修费8.44万元、培训费1万元等，较上年增加2.18万元，主要原因是：维修费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%； 2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：持平。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.7万元，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占100%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：公务用车运行维护费支出2.7万元，用于车辆维修、加油、保险，车均运维费1.35万元，公务用车运行维护费支出较上年0万元，主要原因是持平，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，共开展项目3个，涉及金额179.44万元，其中一般公共预算项目两个，支出资金82.33万元，占资金支出总额的45.88%；政府性基金预算项目1个，支出资金97.11万元，占资金支出总额的54.12%，组织对困难群众救助补助资金、资助养老护理员特殊岗位津贴和彩票公益金支持社会福利事业专项资金开展绩效自评，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年我单位严格按照相关制度执行绩效目标，从项目的效率性分析，各项目按照计划进行，逐渐达成绩效目标，运转情况良好；从项目的可持续性分析，项目实施过程中，将进一步加强完善制度建设、提升社会效益、实现可持续性。从项目的资金使用合规性分析：所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金。从项目完成度分析，绩效评价总体完成情况较好，服务对象满意度较高。

1、 城市特困供养人员生活费项目自评综述：

2020年度困难群众救助补助资金财政拨款72.93万元，支出72.93万元，用于城市特困供养人员生活支出、医疗保健支出。全年设定指标100分，自评得分97分，各项支出符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不挪用、不挤占。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			城市特困供养人员生活费				项目负责人及电话	张杰8207350
主管部门			巴彦淖尔市民政局				实施单位	巴彦淖尔市社会福利院
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		72.93		72.93	10	100%	10
			其中：财政拨款		72.93		72.93	-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况
	目标1：提高城市特困供养人员基本生活； 目标2：保障特困供养人员冬季供暖。						目标1：保障城市特困供养人员基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1：供养完全丧失生活自理人数(人)		4	≤20	20	4
				指标2：供养部分丧失生活自理人数(人)		4	≤13	13	4
				指标3：供养完全具备生活自理人数(人)		4	≤2	2	4
				指标4：行政运行办公运行面积（平方米）		4	≤7942.98	7942.98	4
		质量指标		指标1：护理人员配比率		5	100%	100	5
				指标2：享受服务覆盖概率		4	100%	100	4
		时效指标		指标1：资金到位率		4	100%	100	4
				指标2：护理次数（次/日）		5	≥12	12	5
		成本指标		指标1：人均补助标准（元/月）		4	≤1693	1693	4
				指标2：完全丧失生活自理补助标准（元/月）		4	≤969	969	4
				指标3：供养部分丧失生活自理补助标准（元/月）		4	≤373	373	4
				指标4：全年取暖成本(万元)		4	≤17	17.2	4
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标		指标1：提升特困供养人员基本生活水平		10	有所提升	有所提升	10
				指标2：提高特困供养人员健康状况		10	有所改善	有所改善	10
		生态效益指标
		可持续影响指标		指标1：提升特困供养人员生活质量		10	有所提升	有所提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1：城市特困供养人员满意度		10	≥95%	67%	7	由于老人体质原因，需求温度高
总分						100			97

2、 资助养老护理员特殊岗位津贴项目自评综述：

养老护理员特殊岗位津贴全年支出9.4万元，资金支出比例100%，支付相关依据符合规定，资金支付和预算相符。全年设定指标基本完成，全年指标分值设定100分，自评得分98分。

3. 自治区本级彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评综述：

自治区本级福利彩票公益金支持社会事务公益类项目支出97.11万元，用于单位外立面的维修改造、公办机构责任保险等，全部资金支出比例100%，支付相关依据符合规定，资金支付和预算相符。全年设定指标基本完成，全年指标分值设定100分，自评得分97分。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	巴彦淖尔市社会福利院服务能力提升项目			项目负责人及电话		张杰8207302
主管部门	巴彦淖尔市民政局			实施单位		巴彦淖尔市社会福利院
项目预算执行情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)		得分
	年度资金总额：		97.11	97.11		10		100%		10
	其中：财政拨款		97.11	97.11		-		100%		-
	其他资金					-				-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：构建成环境适宜、功能完善、管理到位服务优质的社会福利院			目标1：改善部分功能；    目标2：提升机构抗风险能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值		实际完成指标值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：行政运行办公运行面积（平方米）	5	7942.98		7942.98		5
			指标2：需要生活护理服务老人人数（人）	5	212		170		2		未搬迁改造工程未完工
			指标3：扩建面积（平方米）	5	8555		8555		5
		质量指标	指标1：护理人员配比率	5	100%		100		5
			指标2：享受服务覆盖概率	5	100%		100		5
		时效指标	指标1：资金到位率	5	100%		100		5
			指标2：护理次数（次/日）	5	≥12		12		5
		成本指标	指标1：改造工程费用	5	94		94		5
			指标2：养老服务发展资金（万元）	5	1		1		5
			指标3：公办养老机构责任保险（万元）	5	2.11		2.11		5
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：社会质量安全度及社会治安环境	8	有所改善		有所改善		8
			指标2：加快社会福利事业的发展	7	成效显著		成效显著		7
			指标3：提升供养服务能力及水平	7	有所提升		有所提升		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：提升供养人员生活质量	8	有所提升		有所提升		8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：供养人员满意度	5	≥95		95		5
			指标2：家属满意度	5	≥95		95		5
总分				100					97

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。以“城市特困供养人员生活费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计409.1万元，其中：政府采购货物3.1万元，比2019年增加3.1万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置，政府采购工程支出404.3万元，比2019年增加404.3万元，增长100%，主要原因是：改扩建项目工程实施；政府采购服务支出1.7万元，比2019年减少106.3万元，降低98.43%，主要原因是：上年度有劳务派遣服务，本年度没有劳务派遣服务。授予中小企业合同金额409.1万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆，主要用于：机要通信公务;应急保障用车1辆，主要用于：救急供养人员。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海军    联系电话：0478-8207302