目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
1、承担城乡生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作。
2、承担走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员的救助服务工作。
3、承担全国、省际、盟市及旗县区中转救助、接领护送工作。
4、对全市生活无着流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。
5、承担全市家庭暴力、失学辍学、留守儿童和监护缺失、事实无人抚养未成年人、困境未成年人的救助保护工作，为有需求的未成年人提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等服务。
6、承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女的临时紧急避救工作。
7、指导开展对旗县区流浪乞讨人员的救助工作及未成年人救助保护工作的业务指导工作。
8、承担市民政局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.巴彦淖尔市救助管理站（巴彦淖尔市社会救助综合服务中
心）为巴彦淖尔市民政局所属公益一类事业单位，截止2021年
底，编制人数17人，在职14人，退休22人，遗属2人。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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巴彦淖尔市救助管理站（巴彦淖尔市社会救助综合服务中心）
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计501.43万元。与年初预算相比，收、支总计增加233.13万元，增长86.89%，变动原因：本年社会保障和就业支出及项目支出较大。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计501.43万元，其中：本年收入合计448.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余52.95万元；支出总计501.43万元，其中：本年支出合计404.12万元，结余分配0万元，年末结转和结余97.3万元。与2020年度相比，收入总计增加25.3万元，增长5.31%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。支出总计增加25.3万元，增长25.3%， 主要原因：一是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；二是年末结转和结余增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计448.48万元，其中：财政拨款收入444.48万元，占99.11%；政府性基金预算收入4万元，占0.89%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计404.12万元，其中：基本支出213.15万元，占52.74%；项目支出190.97万元，占47.26%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入合计448.48万元，其中：一是一般公共预算财政拨款收入444.48万元，二是政府性基金预算财政拨款收入4万元；支出合计404.12万元，其中：一是社会保障和就业支出361.39万元，二是卫生健康支出14.53万元，三是其他支出28.2万元。与2020年度相比，收入总计增加90.05万元，增长25.12%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加。支出总计减少19.06，减少4.72%，主要原因是其他支出减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计375.92万元，其中：基本支出213.15万元，占56.7%；项目支出162.77万元，占43.3%。
一般公共预算财政拨款支出375.92万元。与年初预算相比，增加107.62万元，增长40.11%,变动原因：项目支出增加。其中：行政事业单位养老支出预算27.05万元，死亡抚恤支出预算3.84万元，临时救助支出预算223.24万元，其他社会保障和就业支出预算0.28万元，卫生和健康支出预算13.88万元。
行政事业单位养老决算支出合计 37.41万元，占比 9.95%，其中：行政单位离退休14.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.1万元；死亡抚恤决算支出合计 4.22 万元，占比 1.12%； 流浪乞讨人员救助支出决算支出合计 302.49 万元，占比 80.47%；其他社会福利决算支出17万元，占比4.52%；其他社会保障和就业决算支出合计 0.28万元，占比 0.07%；卫生健康决算支出合计 14.52 万元，占比 3.87%，其中：行政单位医疗8.72万元，事业单位医疗0.58万元，公务员医疗补助5.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出较多。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出213.15万元，其中：人员经费189.04万元，主要包括：基本工资58.4万元，津贴补贴47.91万元，奖金5.37万元，机关事业单位基本养老保险费15.73 万元、职业年金7.1万元，职工基本医疗保险缴费 8.72万元、公务员医疗补助缴费5.8 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、其他工资福利支出 20.93 万元、退休14.58万元、抚恤金4.22万元。较上年减少26.04万元，主要原因：基本工资减少、救济费支出减少。公用经费24.11万元，主要包括：办公费3.89万元，水费0.38万元，电费0.83万元，邮电费1.2万元，取暖费8.35万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.8万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用3.24万元，其他商品和服务支出1.9万元，办公设备购置0.72万元。较上年增加0.13万元，主要原因：取暖费支出增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.2万元，支出决算为2万元，完成预算的90.91%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出2万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占90%；公务接待费支出0.2万元，占10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是：与预算持平，收支为0万元。
公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是无购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.8万元，用于公务用车日常运行维护，车辆加油及维修费用，车均运维费0.9万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.2万元，主要原因是维修费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待6批次，共接待10人次。主要用于其他救助站护送受助人员返乡来我市的接待费用。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是：与预算持平，2021年我单位严格按照年初预算合理安排“三公”经费，坚决杜绝铺张浪费，使财政资金发挥最大效益。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算4万元，与上年相比，减少21万元，下降84%，变动原因：本年度政府性基金预算收入减少。年初结转和结余25万元，支出决算28.2万元。与上年相比，减少36.8万元，下降56.62%，变动原因：政府性基金预算支出减少。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目2个，项目支出总金额190.97万元。上年结转结余39.38万元，财政本年拨款金额237.2万元，财政拨款结转结余85.61万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计12.1万元，其中：政府采购货物支出10.43万元，比2020年增加8.67万元，增长49.26%，主要原因是：政府采购货物支出增加。政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.68万元，比2020年减少0.87万元，降低34.12%，主要原因是：印刷服务支出减少。授予中小企业合同金额12.1万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额12.1万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出24.11万元，比2020年增加0.13万元，增长5.42%。主要原因是：劳务费支出增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是：无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是无价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 190.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金28.2万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出162.77万元，政府性基金支出28.2万元。我单位预算绩效目标设置主要有以下几个方面：
目标1：保障单位正常运行，完成日常工作；目标2：做好
救助服务工作，让救助对象感受到温暖关怀；目标3：做好救助
宣传工作，提高上级部门和群众的满意度；目标4：用于办公场
所外立面的维修改造及设备购置；目标5：促进临时救助工作，
使流浪乞讨人员得到妥善安置；目标6：为生活无着的流浪乞讨
人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救
助，并妥善安置返乡受助人员；目标7：对农村留守儿童、困境
儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务，预防未
成年人外出流浪；目标8：做好救助宣传工作，提高公众满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年我单位严格按照相关制度执行绩效目标，从项目的效率性分析，各项目按照计划进行，逐渐达成绩效目标，运转情况良好；从项目的可持续性分析，项目实施过程中，将进一步加强完善制度建设、提升社会效益、强化责任监督等，实现可持续性。从项目的资金使用合规性分析：所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金。从项目完成度分析，绩效评价总体完成情况较好，服务对象满意度较高。
我单位今年在部门决算中反映“社会设施服务兜底线工程项目”、“流浪乞讨人员救助专项经费项目”等2个一般公共预算项目，以及“社会福利彩票公益金项目”等1个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.社会设施服务兜底线工程项目自评综述：
全年预算数为178万元，执行数为17万元，完成预算的9.55%，全部用于大型修缮。项目绩效目标完成情况：全年设定指标未完成。发现的主要问题及原因：由于财政拨款较晚，所以结转至下一年继续使用。下一步改进措施：加快工程施工及支付进度。全年设定指标未完成，全年指标分值设定 100 分，自评得分 85分。
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项目支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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社会服务设施兜底线工程2021年中央预算内资金
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主管部门及代码
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巴彦淖尔市民政局152001
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实施单位
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巴彦淖尔市社会救助综合服务中心
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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178
|
178
|
17
|
10
|
10%
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1
|
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其中：财政拨款
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178
|
178
|
17
|
—
|
10%
|
—
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其他资金
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—
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|
—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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目标1：保障单位正常运行，完成日常工作；目标2：为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；目标3：对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务，预防未成年人外出流浪；目标4：做好救助宣传工作，提高公众满意度。
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目标1：保障单位正常运行，完成日常工作；目标2：为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；目标3：对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务，预防未成年人外出流浪；目标4：做好救助宣传工作，提高公众满意度。
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绩 效 指 标（90）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50）
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数量指标
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指标1：2021年救助人数
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200
|
180
|
8
|
7
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指标2：寻求成功返乡人数（人）
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49
|
49
|
7
|
7
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指标3：救助宣传手册印刷次数（次）
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5
|
4
|
7
|
6
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质量指标
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指标1：求助的流浪乞讨人员救助率（%）
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100
|
100
|
7
|
7
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指标2：救助接待服务工作（小时）
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24
|
24
|
7
|
7
|
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|
指标3：求助的流浪乞讨人员救助率（%）
|
100
|
100
|
7
|
7
|
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|
时效指标
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指标1：整体工作完成时间
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2021年12月
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2021年12月
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8
|
6
|
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指标2：接到流浪乞讨人员求助信息响应及时性
|
及时
|
及时
|
8
|
8
|
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成本指标
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指标1：流浪乞讨救助总成本
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12
|
3
|
8
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2
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效益指标（30）
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经济效益指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益指标
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指标1：减少了社会不安定因素的发生
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明显减少
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明显减少
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8
|
8
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指标2：救助工作受到社会关注度
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明显提高
|
明显提高
|
7
|
7
|
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生态效益指标
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指标1：
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|
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|
|
|
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指标2：
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|
|
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|
……
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可持续影响
指 标
|
指标1：救助人员可持续影响
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长期
|
长期
|
7
|
7
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满意度
指 标（10）
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服务对象
满意度指标
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指标1：流浪乞讨人员满意度（%）
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90
|
90
|
7
|
7
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总 分
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100
|
85
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