目录

 

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家关于销售福利彩票的方针政策。

2、开展全市福利彩票公益金的筹集工作。

3、协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训等工作。

4、承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。

5、配合有关单位打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。

6、根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

7、承担市民政局交办的相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括七个部室（市场一部、市场二部、营销培训部、技术部、财务部、宣传部、综合部）。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计971.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加275.79万元，增长39.65%，变动原因：支出增加部分为上年结转资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计971.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加275.79万元，增长39.65%，变动原因：支出增加部分为上年结转资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计971.44万元，其中：本年收入合计695.65万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余275.79万元；支出总计971.44万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余42.62万元。与2020年度相比，收入支出总计减少693.52万元，下降41.65%，主要原因：一是快开游戏玩法停止以及政策调整影响导致今年彩票销量下降。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计695.65万元，财政拨款收入695.65万元，占100%。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计928.82万元，其中：基本支出642.09万元，占69.13%；项目支出286.73万元，占30.87%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计971.44万元，其中：年初结转和结余275.79万元；支出总计971.44万元，其中：年末结转和结余42.62万元。与2020年度相比，收入支出总计减少693.52万元，下降41.65%。主要原因：一是快开游戏玩法停止以及政策调整影响导致今年彩票销量下降。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出0万元。与年初预算相比，增加0万元，增长0,变动原因：无。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

我单位本年无一般公共预算财政拨款支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，较上年增加0万元，主要原因是：我单位人员经费拨付性质全部为政府性基金财政拨款，无一般公共预算财政拨款支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加0万元，主要原因是：我单位公用经费拨付性质全部为政府性基金财政拨款，无一般公共预算财政拨款支出。

 

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为4.56万元，完成预算的75.95%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.01万元，完成预算的80.19%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的54.74%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据自治区管理要求，部分线下检查调整为在线抽查；二是下旗县检查减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出4.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占87.99%；公务接待费支出0.55万元，占12.01%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：无。较上年增加0万元，主要原因是我单位无出国出境业务。

公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无车辆购置费。公务用车运行维护费支出4.01万元，用于车辆维修维护、车辆保险费、车辆加油费、车辆过路费，车均运维费2万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.99万元，主要原因是下旗县检查减少，线上会议调整在线会议，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待费0.55万元，接待2批次，共接待50人次。主要用于其他盟市来我中心学习交流，指导工作接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。我单位没有国（境）外接待业务。公务接待费支出较上年减少0.64万元，主要原因是受政策调整，自治区单位检查调整线下抽查。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算695.65万元。与上年相比，减少747.34万元，下降51.79%，变动原因：本年度销量下降，返还的业务费也相应减少；支出决算928.82万元。与上年相比，减少116.98万元，下降11.19%，变动原因：本年度销量下降，我单位根据实际情况广告宣传活动和促销活动减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额286.73万元。财政本年拨款金额79.8万元，财政拨款结转结余24.82万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计8.97万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少19.62万元，降低100%，主要原因是：本年度减少了福彩公益金春节慰问专项资金项目；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府采购工程；政府采购服务支出8.97万元，比2020年减少4.92万元，降低121.31%，主要原因是：本年度印刷等宣传资料减少。授予中小企业合同金额8.97万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.97万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位属于自收自支事业单位，财政预算拨款不涉及该项经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本年未购置，比2020年增加0台（套），主要原因是本年未购置;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年度未购置，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位本年度不涉及大型设备购置。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级指标 0个，二级指标0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金286.73万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“福利彩票机构业务费项目 ”1个项目开展了单位评价，其中，一级指标 3个，二级指标8个，三级指标15个，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出286.73万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，增强了各部室间的协同合作，提高了资金在使用率，持续推进福利彩票资金使用安全管理体系建设，依法依规开展各项资金支付工作，不断提升资金使用管理水平，发挥资金利用最大化，使代销者满意。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“福利彩票机构业务费项目 ”0个一般公用预算项目，1个政府性基金项目，共1个项目的自评结果。

1、福利彩票机构业务费项目自评综述，

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数311.55万元，执行数286.73万元，完成预算的92%。

 

项目绩效目标完成情况：快乐8新游戏玩法的推广，室外即开票卖场拓展，自营销售网点转型升级，新建立福彩销售网点及时运营。

 

发现在问题以及原因：部分工作实际完成值远高于计划值，预算编制科学性有待提升。

 

下一步改进措施：加强前期论证，科学设置绩效目标以及指标，提高绩效管理科学合理性。

 

 

（三）单位评价项目绩效评价结果。

福利彩票销售机构业务费项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1、资金投入情况分析

 2021年年初预算数311.55万元，本年度全年预算数286.73万元，全年执行数286.73万元。福利彩票销售机构业务费主要用于开展全市福利彩票市场的规划、营销宣传、以及日常运转，保障我中心正常运转。

2、总体绩效目标完成情况分析

2021年总体绩效目标完成情况良好，对新游戏玩法的推广，室外即开票卖场拓展，自营销售网点转型升级，新建立福彩销售网点及时运营。严格按照年初的预算计划进行并保障资金的最优化利用。

3、绩效目标完成情况分析

按照年初设定的绩效目标基本完成。

4、偏离绩效目标的原因以及下一步计划

2021年由于受中彩网游戏玩法的调整，停止快开游戏，新增玩法还不能及时被市场接收，引起今年彩票销量下降。导致绩效目标完成有所偏差。

下一步，我中心也根据销售市场运行情况，及时进行新游戏培训以及推广，并结合现有的游戏玩法增加营销活动，逐步回暖市场，保障下一年销量有所提高。

5、绩效自评拟应用和公开情况

（1）、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2021年福利彩票销售机构业务费项目绩效评价得分90分，

（2）、从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2021年项目等次为优。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵恩城    联系电话：0478-8277013