目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市儿童福利院为巴彦淖尔市民政局所属正科级公益一类事业单位。
（二）主要职责
1、承担全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养、教育、医疗、康复等工作，维护儿童基本权益。2、承担全院儿童衣食住行等日常养护工作，并开展康复训练。3、负责为有需求的困境儿童、事实孤儿及家庭提供替代养护、康复救助等服务工作。4、开展对孤残儿童的特殊教育工作。5、开展儿童福利政策、法规的宣传教育工作。6、承担市民政局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、社工部、康复特教部、护理部、后勤部。无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
巴彦淖尔市儿童福利院
|
公益一类事业单位
|
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
1.精细照护，儿童生活质量显著提升
一是成立养护小组为儿童提供24小时陪护，根据儿童的年龄结构、身体状况、发育情况等有步骤有计划地培养孤残儿童的生活自理、社会适应能力。每周制定合理的膳食表，根据儿童体检情况补充身体所需的微量元素，保障儿童营养均衡，增强免疫力抵抗力。按照《儿童护理与照料规范》定期开展清洁洗浴、卫生护理、睡眠照护等，形成个性化养育模式。二是打造儿童心理咨询室，与军友康宁医院签署心理辅导服务协议，对院内8名走读儿童进行心理普测，掌握儿童心理健康状况，根据不同儿童的心理特点提供辅导。为儿童开展个案辅导时，通过询问倾听、理解儿童内心需求，制定个性化治疗方案。开展儿童心理发展特点等内容的培训，提升全院职工业务能力和服务水平，护航孤残及事实无人抚养儿童健康成长。三是强化安全管理。制定《灭火逃生应急预案》，组织全体职工儿童开展灭火及逃生演练3次，安全专题学习4次，累计参加190人次。进行12次消防设施维保，并在《消防设施维保记录表》中反馈设备状态、有无故障情况，及时对问题进行整改。院内安全领导小组认真执行消防安全、食品安全、岗位安全、值班巡查、应急管理等安全管理要求，对重点领域和关键环节进行7次自查，行政、业务值班人员24小时在岗值班，做好安全保障工作。四是加强医疗服务。与中国人民解放军总医院第七医学中心达成远程医疗服务合作，为重症儿童提供线上会诊及就医服务，聘请当地三甲医院儿科主任医师定期为院内儿童坐诊，通过申请“明天计划”资金支持，为33名儿童进行体检、4名儿童进行先天性心脏病术后复诊、2名儿童提供住院医疗服务，支出明天计划经费1.8万元，通过以上举措有效满足院内儿童多元化、多层次的医疗需求。五是招聘特教老师开展“教康结合”特色课程，锻炼儿童手部精细动作和手眼协调能力，激发儿童最大潜能，促进儿童身体上得到全面矫正、康复。为6名儿童报名轮滑、钢琴、声乐、马头琴等兴趣班。招聘有资质老师为在读儿童辅导假期作业，帮助儿童巩固学习成果，提升儿童学习能力。通过以上举措有效提高儿童感知能力、生活认知能力、语言沟通能力、生活自理能力和社会适应能力，有力保障院内儿童权益，促进了儿童身心全面发展。
2.优化提质，成长环境全面升级
一是打造172平方米的独立家庭式居所，内部装修舒适温馨，家具家电定制采购齐全，招聘一对爱心“父母”与3-5名儿童组成家庭，“父母”将经严格筛选培训上岗，给予陪伴照料、功课辅导、情感引导，兄弟姐妹间培养亲情，形成稳定和谐的家庭养护模式。二是购置十八座校车一辆，全面保障走读儿童安全，更加便捷高效接送儿童上下学。三是打造儿童多功能会议厅，设置主题活动日，依节日或季节变换，为特殊需求孩子定制专属体验，用爱把活动厅筑成孩子们的温馨成长天地，实现院内儿童服务全面升级。四是通过制定《2024年孤残儿童护理培训方案》、修订儿童护理工作职能职责制度、组织孤残儿童护理员技能大赛等举措提高护理队伍业务能力。五是采取“走出去、请进来”的方式，共派业务骨干96人次进行儿童康复、社会工作、特殊教育等方面的培训。目前，院内干部职工中持有社会工作者证6名，护士证的6名，护师证的3名，孤残儿童护理员证的12人。社工培训率73%，特教康复人员培训率100%，护理员培训率100%，平均培训率达91%。
3.转型发展，社会关注广泛凝聚
一是持续开展上海对口支援巴彦淖尔市儿童福利院公益项目，以“儿童利益最大化”为原则，妥善使用目前已到位的80万元，用于购买设施设备、开展养护项目、打造模拟家庭，吸引更多社会力量对儿童福利事业的关注，扩大院内服务范围，实现优质儿童福利资源和管理服务模式向更多困境儿童及困难家庭残疾儿童延伸。二是走访调查周边村镇困境儿童及贫困家庭情况，有效利用院内丰富资源，积极拓展服务范围。接收代管事实无人抚养儿童，社工团队通过对儿童开展入院评估、制定个案、介入服务等措施，确保儿童顺利融入院内生活。三是以“机构+学校+社区+慈善组织”合力的形式，向社区、学校的残疾儿童家庭分享特教康复经验、儿童心里疏导技巧，通过搭建“大学生优质社区实践基地”，为大学生提供志愿服务机会；成立“禁毒护苗”工作站，向青少年普及宣传识毒防知识。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度收入、支出决算总计均为 811.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 490.27万元，增长 152.55%，变动原因：因为本年度年初结转结余较上年度增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 -67.81万元，下降 -7.71%。其中：
（一）收入决算总计 811.64万元。包括：
1.本年收入决算合计 470.90万元。与上年决算相比，增加 3.22万元，增长 0.69%，变动原因：因为本年度财政拨款较上年度增加，所以收入较上年度增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 340.74万元。与上年决算相比，减少-71.03万元，下降 -17.25%，变动原因：本年度年初结转结余资金较上年度减少。
（二）支出决算总计 811.64万元。包括：
1.本年支出决算合计 465.54万元。与上年决算相比，减少 -73.17万元，下降 -13.58%，变动原因：本年度政府性基金预算财政拨款较上年减少，所以支出较上年度减少。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 346.10万元。结转和结余事项：年末非财政拨款结转。与上年决算相比，增加5.36万元，增长 1.57%，变动原因：年末非财政拨款结转。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度本年收入决算合计 470.90万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 316.66万元，占 67.25%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 97.89万元，占 20.79%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 56.35万元，占 11.97%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度本年支出决算合计 465.54万元，其中：
本年基本支出 223.58万元，占 48.03%；
本年项目支出 241.96万元，占 51.97%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 414.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 93.17万元，增长 28.99%，变动原因：本年度下拨专项资金，所以收、支较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 -15.58万元，下降 -3.62%，变动原因：本年度财政拨款较上年减少，所以收、支较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 316.66万元。与年初预算 321.37万元相比，完成年初预算的 98.53%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 288.82万元，与年初预算相比减少 -4.52万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.35万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度九月在职转退休一人，所以退休费增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.14万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度九月在职转退休一人，所以基本养老保险减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度九月在职转退休一人，所以职业年金增加。
4．社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 106万元，支出决算89.73万元，完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际集中供养孤儿人数足额申请财政专项资金。
5.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 148.31万元，支出决算167.39 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，经费上涨。
6.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算3万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际供养残疾儿童人数及补助标准支出项目经费。
7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.55万元，支出决算 3.63万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，社保缴费基数上涨。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 12.20万元，与年初预算相比增加 0.27万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.86万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，医保缴费基数上涨。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.06万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，医保缴费基数上涨。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 15.64万元，与年初预算相比减少 -0.47万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.11万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度九月在职转退休一人，所以住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 223.58万元，其中：
（一）人员经费209.19万元。主要包括：基本工资58.63万元、津贴补贴28.31万元、绩效工资26.5万元、机关基本养老保险14.29万元、职业年金缴费5.64万元，职工基本医疗保险9.03万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费3.63万元、其他工资福利支出39.56万元、退休费4.80万元，住房公积金15.64万元。
（二）公用经费14.39万元。主要包括：办公费0.13万元、水费2.01万元、电费3.5万元、取暖费2万元、差旅费1.5万元、工会经费2.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.08万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算93.08万元，其中：
（一）商品和服务支出19万元。主要包括：办公费10.67万元、水费0.82万元、邮电费0.7万元、差旅费1.64万元、维修（护）费2.67万元、培训费0.7万元、公务用车运行维护费1.8万元。
（二）对个人和家庭的补助支出 87.91万元。主要包括：生活补助3.35万元、救济费70.73万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 29.91万元，支出决算 29.90万元，完成预算的 99.95%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 29.91万元，支出决算 29.90万元，完成预算的 99.95%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.80万元，支出决算 4.80万元，与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 29.90万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.90万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出29.90万元。其中：
（1）公务用车购置支出25.10万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置校车一辆，用于接送孩子上下学及外出就医、活动等。与上年决算相比，增加25.10万元，增长100%，变动原因：本年度购置校车一辆。
（2）公务用车运行维护费支出4.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 97.89万元。与上年决算相比，减少 -32.61万元，下降 -24.99%，变动原因：本年度上级下拨彩票公益金较上年度减少。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出97.89万元，主要用于建设项目及购置校车等支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度公用经费支出决算 14.39万元，与上年决算相比，增加 0.15万元，增长 1.09%，变动原因：人员变动所以公用经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院 2024年度政府采购支出总额 23.66万元，其中：政府采购货物支出 19.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.64万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 23.66万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.61%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金98.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目 0 个，二级项目3个，共涉及资金113万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织“儿童福利专项业务费项目”、“中央财政困难群众救助补助资金项目”、“2024年残疾人两项补贴资金项目”、“2024年中央集中彩票公益金项目”、“下达2023年自治区第二批返还盟市彩票公益金项目”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出98.35万元，政府性基金支出113万元。从评价情况看，以上项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显，服务对象满意度较高。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市儿童福利院2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。
1.儿童福利专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，行政运行及生活区域面积、公务用车数辆、购置设备、购买办公用品次数、孤残儿童供暖面积覆盖率、办公用品及设施设使用率、车辆维修保养合格率、财政资金到位率、业务工作完成及时率、供暖成本、公务用车运行维护费成本、办公费成本、办公设备购置成本、维修费成本、差旅费及培训费成本、邮电费成本、保障孤儿及弃婴的基本生活需求、提升孤残儿童生活水平、主管部门满意度19个三级指标。各指标完成率均高于90%。未得分主要原因：满意度指标扣0.53分，下一步改进措施：今后我们将继续提升孤残儿童服务水平，完成满意度指标。
2.2024年中央财政困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.83分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，供养孤残儿童人数、康复特教训练儿童人数、适龄就读孤儿人数、孤残儿童服务覆盖率、孤残儿童体检率、财政资金到位及时率、资金支付及时率、孤儿生活补助总成本、孤儿每人生活补助标准、提高孤残儿童生活质量、提升对孤儿及弃婴服务能力及水平、提升对孤儿及弃婴服务能力及水平、主管部门满意度13个三级指标。各指标完成率均高于90%。未得分主要原因：数量指标扣1.64分，因集中供养孤儿人数减少；满意度指标扣0.53分，下一步改进措施：今后我们将继续提升孤残儿童服务水平，完成满意度指标。
3.2024年自治区残疾人两项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.55分。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，孤残儿童人数、护理员人数、康复特教师人数、孤儿服务覆盖率、孤残儿童体检率、财政资金到位率、资金支付及时率、重度残疾人护理补贴成本、补助标准、提高护理人员对残疾孤儿的服务能力及服务水平、提升残疾孤儿生活水平、护理人员满意度、主管部门满意度13个三级指标。各指标完成率均高于90%。未得分主要原因：数量指标扣0.91分，因集中供养孤儿人数减少；满意度指标扣0.28分，下一步改进措施：今后我们将继续提升孤残儿童服务水平，完成满意度指标。
4、2024年中央集中彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.79分。全年预算数为41万元，执行数为25.89万元，完成预算的63.14%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，改建面积、改建后床位数、收养孤残儿童人数事实无人抚养儿童、孤残儿童生活状况及教育情况、儿童福利机构建设项目专项资金下达时间、儿童福利院建设项目专项资金使用时间、市儿童福利院建设项目资金、建设资金使用成本、孤残儿童生活质量、医疗及服务保障水平、儿童福利机构功能及设施、城市市容市貌整体形象、项目持续发挥作用期限、服务儿童满意度、社会大众满意度、主管部门满意度15个三级指标。各指标完成率均高于90%。未得分主要原因：项目资金未完成使用扣3.69分。满意度指标扣0.52分，下一步改进措施：今后我们将继续提升孤残儿童服务水平，完成满意度指标。
5、下达2023年第二批返还盟市彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，改建面积、改建后床位数、集中养育孤儿及事实无人抚养儿童人数、孤残儿童人数及事实无人抚养儿童生活条件、孤残儿童人数及事实无人抚养儿童受教育情况、孤残儿童人数及事实无人抚养儿童康复训练情况、财政资金拨付情况、资金支付情况、返还盟市彩票公益金、市儿童福利院建设项目工程款、孤残儿童生活质量、医疗及服务保障水平、孤残儿童成长环境、儿童福利机构功能及设施、城市市容市貌整体形象、项目持续发挥作用期限、服务儿童满意度、社会大众满意度、主管部门满意度18个三级指标。各指标完成率均高于90%。未得分主要原因：满意度指标扣0.52分，下一步改进措施：今后我们将继续提升孤残儿童服务水平，完成满意度指标。
|
项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
儿童福利专项业务费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市儿童福利院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
19
|
19
|
19
|
10
|
1000000
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
19
|
19
|
19
|
——
|
1000000
|
——
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：保障部门正常运转，完成日常工作；
目标2：保障孤儿及弃婴的基本生活需求；
目标3：提高服务对象的满意度。
|
全部完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
行政运行办公区域面积
|
正向
|
等于
|
3500
|
3500.00
|
平方米
|
5
|
5
|
|
|
公务用车数辆
|
正向
|
等于
|
2
|
2.00
|
辆
|
5
|
5
|
|
|
购置设备
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
台
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
孤残儿童供暖面积覆盖率
|
正向
|
等于
|
100
|
100.00
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
办公用品及设施设使用率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
车辆维修保养合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
财政资金到位率
|
正向
|
等于
|
100
|
100.00
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
业务工作完成及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
100.00
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
公务用车运行维护费成本
|
正向
|
等于
|
1.8
|
2.00
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
办公费邮电费成本
|
正向
|
等于
|
10.2
|
10.00
|
万元
|
2
|
1.96
|
|
|
办公设备购置费成本
|
正向
|
等于
|
2
|
2.00
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
维修护费成本
|
正向
|
等于
|
2
|
2.00
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
差旅费培训费成本
|
正向
|
等于
|
3
|
3.00
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障孤儿及弃婴的基本生活需求
|
定性
|
|
明显提高
|
明显提高
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
提升孤残儿童生活水平
|
定性
|
|
明显提高
|
明显提高
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
90.00
|
百分比
|
10
|
9.47
|
|
|
总分
|
100
|
99.43
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2024年度）
|
|
|
项目名称
|
2024年困难群众救助补助资金
|
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市儿童福利院
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
50
|
50
|
50
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：中央一般公共预算资金（困难群众救助补助资金）
|
50
|
50
|
50
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
自治区一般公共预算资金（困难群众救助补助资金）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市本级资金（困难群众救助补助资金）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：加大对孤儿及弃婴的服务力度。
目标2：保障孤儿及弃婴的基本生活需求。
|
目标1：加大对孤儿及弃婴的服务力度。
目标2：保障孤儿及弃婴的基本生活需求。
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指 标
|
数量指标
|
指标1：供养孤残儿童人数（人）
|
35
|
27
|
5
|
3.86
|
|
|
|
指标2：康复特教训练儿童人数（人）
|
30
|
27
|
5
|
4.5
|
|
|
|
指标3：适龄就读孤儿人数（人）
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：孤残儿童服务覆盖率（%）
|
100
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
指标2：孤残儿童体检率
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：财政资金到位率（%）
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：资金支付及时率（%）
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：孤儿生活补助总成本（万）
|
50
|
50
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：孤儿每人生活补助标准
|
2174
|
2174
|
5
|
5
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：提高孤残儿童生活质量
|
明显提高
|
明显提高
|
10
|
10
|
|
|
|
指标2：提升对孤儿及弃婴服务能力及水平
|
明显提升
|
明显提升
|
10
|
10
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：提升孤残儿童生活水平
|
明显提高
|
明显提高
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度（%）
|
95
|
90
|
10
|
9.47
|
|
|
|
总分
|
100
|
97.83
|
|
|
|
附件1
|
|
项目绩效自评表
|
|
（ 2024 年度）
|
|
项目名称
|
2024年自治区残疾人两项补贴
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市儿童福利院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
2.25
|
2.25
|
2.25
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：中央一般公共预算资金（残疾人两项补贴）
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区一般公共预算资金（残疾人两项补贴）
|
2.25
|
2.25
|
2.25
|
10
|
100
|
10
|
|
市本级资金（残疾人两项补贴）
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：加大对残疾孤儿的服务力度。
目标2：保障残疾孤儿的护理补贴发放到位。
|
目标1：加大对残疾孤儿的服务力度。
目标2：保障残疾孤儿的护理补贴发放到位。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：残疾孤儿人数
|
33
|
27
|
5
|
4.09
|
|
|
指标2：护理员人数
|
18
|
18
|
5
|
5
|
|
|
指标3：康复特教师人数
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1：服务覆盖率
|
100
|
100
|
10
|
10
|
|
|
指标2：残疾儿童康复率
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：财政资金到位率
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
指标2：资金支付及时率
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：残疾孤儿生活和护理补贴成本
|
2.25
|
2.25
|
5
|
5
|
|
|
指标2：残疾儿童每人生活补助标准
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：提高护理人员对残疾孤儿的服务能力及服务水平
|
明显提高
|
明显提高
|
20
|
20
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：提升残疾孤儿生活水平
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：护理人员满意度
|
95
|
90
|
5
|
4.74
|
|
|
指标2：主管部门满意度
|
90
|
85
|
5
|
4.72
|
|
|
总分
|
100
|
98.55
|
|
|
附件1
|
|
项目绩效自评表
|
|
（2024年度）
|
|
项目名称
|
2024年中央集中福彩公益金
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市民政局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市儿童福利院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
41
|
41
|
25.89
|
10
|
63%
|
6.31
|
|
其中：中央一般公共预算资金（中央福利彩票公益金）
|
41
|
41
|
25.89
|
10
|
63%
|
6.31
|
|
自治区一般公共预算资金（自治区福利彩票公益金）
|
|
|
|
|
|
|
|
市本级资金（返还盟市福利彩票公益金）
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：改善孤残儿童成长环境:
目标2：提高孤残儿童生活质量为目标。
|
目标1：改善孤残儿童成长环境:
目标2：提高孤残儿童生活质量为目标。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：购买康复医疗设备
|
4
|
0
|
5
|
5
|
|
|
指标2：购买空调
|
6
|
0
|
5
|
5
|
|
|
指标3：购买校车
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1：孤残儿童生活条件
|
显著提升
|
显著提升
|
5
|
5
|
|
|
指标2：康复特教养育服务水平
|
显著提升
|
显著提升
|
5
|
5
|
|
|
指标3：孤残儿童受教育情况
|
显著提高
|
显著提高
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：财政资金拨付及时率
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
指标2：项目资金使用及时率
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：购买校车
|
29万元
|
29万元
|
5
|
5
|
|
|
指标2：购置康复设备及空调费用
|
12
|
0
|
5
|
5
|
预计下一年度购置
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
财政资金使用效益
|
100
|
100
|
10
|
10
|
|
|
社会效益
指标
|
儿童生活环境
|
明显提高
|
明显提高
|
5
|
5
|
|
|
生态效益
指标
|
城市市容市貌整体形象
|
明显提高
|
明显提高
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
项目持续发挥作用期限
|
长期
|
0
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥95%
|
90%
|
5
|
4.74
|
|
|
指标2：社会大众满意度
|
≥95%
|
90%
|
5
|
4.74
|
|
|
总分
|
100
|
95.79
|
|
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以儿童福利专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.43分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2023年儿童福利专项业务费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
保障单位日常费用支出，使得各项工作正常运行。对孤儿提供福利服务，孤儿上学、外出就医及车辆保险、维护，取暖费，院内零星维修费以及全年职工差旅费、培训费支出。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：目标1：保障部门正常运转，完成日常工作；目标2：保障孤儿及弃婴的基本生活需求；
绩效目标实际完成情况：保障部门正常运转，完成日常工作；保障孤儿及弃婴的基本生活需求。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效自评可以体现出单位对自己上一年度工作完成情况的认知，有助于各单位了解本单位的财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，从而进一步提升预算管理水平、增强本单位资金支出责任、财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量，并且绩效自评还可以达到总结上一年度工作成果、为下一年度优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置、节约公共支出成本，促进工作的开展提供方向的目的。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数19.00万元，其中：财政拨款19.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数19.00万元，其中：财政拨款19.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数19.00万元，其中：财政拨款19.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
巴彦淖尔市儿童福利院2024年预算儿童福利专项业务费19万元，2024年我院供养孤残儿童月均27人，截止2024年12月儿童福利专项业务费补助资金拨付至单位零余额账户19万元，该项资金用于保障单位日常费用支出，对孤儿提供福利服务，孤儿上学、外出就医及车辆保险、维护，取暖费，院内零星维修费以及全年职工差旅费、培训费等支出19万元。
（四）项目资金管理情况。
为确保项目完成质量，结合实际情况，制定了巴彦淖尔市儿童福利院制度汇编，在项目管理制度执行方面。有完整的相关制度执行记录。从整体来看，项目实施单位相关制度完善，制度执行情况良好。资金方面严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象。切实加强预算执行管理。通过对资金支出行为过程及其效果进行综合自评和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，可以全面掌握资金运用的具体情况，促进资金合理规范使用，提高财政资源配置效率和使用效率。作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1）行政运行办公区域面积，目标值等于3500平方米，实际完成3500平方米，分值3，得分3。
2）公务用车数辆，目标值等于2辆，实际完成2辆，分值3，得分3。
3）购置设备，目标值大于等于1台，实际完成1台，分值3，得分3。
4）购买办公用品次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值3，得分3。
2、质量指标
5)孤残儿童供暖面积覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%分值3，得分3。
6)办公用品及设施设使用率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。
7)车辆维修保养合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。
3、时效指标
8)财政资金到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
9)业务工作完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
4、成本指标
10)供暖成本，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值3，得分3。
11)公务用车运行维护费成本，目标值等于1.8万元，实际完成1.8万元，分值3，得分3。
12)办公费成本，目标值等于9万元，实际完成9万元，分值3，得分3。
13)办公设备购置费成本，目标值等于3万元，实际完成3万元，分值3，得分3。
14)维修护费成本，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值3，得分3。
15)差旅费培训费成本，目标值等于1.5万元，实际完成1.5万元，分值3，得分3。
16)邮电费，目标值等于0.7万元，实际完成0.7万元，分值3，得分3。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
17)保障孤儿及弃婴的基本生活需求，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
18)提升孤残儿童生活水平，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
19)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值10，得分9.47。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.43分，等级为A。
四、存在问题
无
五、其他需要说明的问题
后续工作计划：日后将进一步提高预算资金执行率，提前制定计划，有序开展培训活动，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，并在日常工作中，切实加强项目资金管理，加强具体项目的过程管控，遵守中央、自治区、市财政专项资金管理办法，增强工作主动性，努力促进我院各方面事业快速增效，保障孤残儿童生活水平，及院内各项工作的有序进行。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘敏 联系电话：0478-7958755
第五部分 部门（单位）决算公开表
见附件。
