第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）部门职能

　　巴彦淖尔市社会福利院（挂巴彦淖尔市养老服务中心）是巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1、承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、

　　扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力)的老年人、残疾人以及 16 周岁以上特困人员，给予特困人员供养。

　　2、开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证和评估等辅助性工作。

　　3、承担在家养老有困难的失能、高龄老人及承担代养老人的养护工作。

　　4、承担特困供养对象衣食住行和医疗保健等相关工作。

　　5、开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管理等工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

　　6、承担市民政局交办的其他相关工作。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.本单位为科级建制全额拨款事业单位，隶属于巴彦淖尔  市民政局，坐落临河区先锋路民政福利园区内。人员情况核定 事业编制 25 人，其中管理人员编制 5 人、专业技术人员编制 17 人 、工勤人员编制 3 人；实有人数20人，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　一是积极开展各类文化娱乐活动，开展元旦、春节、重阳等传统节日大型主题活动，丰富老年人的精神文化生活。二是关注老年人心理健康。特邀巴彦淖尔市婚姻家庭协会定期与老人进行心理沟通，帮助老年人解决心理问题。三是发挥社工团队专业优势，开展特色社工活动。制定详细的社工活动方案及活动安排表，每周开展2-3次趣味活动，促进老人之间的交流和互动。四是设立图书室和书画室。每月定期组织喜欢书画的老人进行书画活动，调解精神情感，益于服务对象身心健康。五是为服务对象举办集体生日会，让服务对象感受到大家庭的温暖和关怀。六是营造温馨氛围。开展园艺疗愈多肉植物DIY活动，在老人房间摆放绿萝。鼓励他们参与环境布置，提升服务对象的幸福感。七是邀请北京中医医院内蒙古医院和双河镇卫生院为服务对象进行健康体检和义诊活动，针对体检和义诊中存在健康问题的老人，将通知其及时复查，做到早发现、早治疗。八是开展“爱心传家人 携手沐夕阳”活动。在巴彦淖尔电视台、掌上巴彦淖尔大力宣传我院服务理念、人文环境等；印发宣传手册，采取线上+线下的方式加强宣传力度，通过宣传使老人入住率不断上升，同时也吸引社会更多的关注和支持，营造尊老、敬老、助老、爱老良好的社会氛围。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度收入、支出决算总计均为 835.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 349.12万元，增长 71.76%，变动原因：随着经济社会发展，为了提高服务对象的生活质量，政府对社会福利事业的重视程度不断提高，增加了对我院的财政拨款；与上年决算相比，收、支总计各减少 1531.17万元，下降64.69%。其中：

　　（一）收入决算总计 835.67万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 782.57万元。与上年决算相比，减少 1490.27万元，下降 65.57%，变动原因：上年度开展了服务能力提升项目，导致上年度收入增加。

　　  2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。

　　    3.年初结转和结余 53.10万元。与上年决算相比，减少40.91万元，下降 43.51%，变动原因：结转结余资金均为非财政拨款结余，下降原因是我院上年度老年人入住率低，收费标准受限，导致收入减少。

　　    （二）支出决算总计 835.67万元。包括：

　　    1.本年支出决算合计 770.38万元。与上年决算相比，减少 1543.36万元，下降 -66.70%，变动原因：服务能力提升项目已于上年度竣工，故本年度支出减少。

　　    2.结余分配 0万元。不存在结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。

　　    3.年末结转和结余 65.29万元。结转和结余事项：结转结余资金为事业收入资金，用于单位的日正常运转支出。与上年决算相比，增加 12.19万元，增长 22.95%，变动原因：上年度服务能力提升项目竣工后，极大的改善了服务对象的生活质量，服务能力也大幅度提升，我院本年度积极开展宣传工作，入住率提高。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度本年收入决算合计 782.57万元，其中：

　　    本年一般公共预算财政拨款收入 467.82万元，占 59.78%；

　　    本年政府性基金预算财政拨款收入 131.78万元，占 16.84%；

　　    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　    本年事业收入 182.96万元，占 23.38%；

　　    本年经营收入 0万元，占 0%；

　　    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　    本年其他收入 0万元，占 0%。 

　　三、支出决算情况说明

　　 内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度本年支出决算合计 770.38万元，其中：

　　本年基本支出 539.38万元，占 70.01%；。其中，公用经费173.6万元, 比上年决算相比，减少6.22万元，减少3.46%，变动原因：一方面是政策导向的厉行节约，按照国家持续推进“过紧日子”政策要求，压缩非重点支出，对公用经费支出进行管控和压减；另一方面是因为人员减少。

　　本年项目支出 231.00万元，占 29.99%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 599.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 113.06万元，增长 23.24%，变动原因：本年度增加政府性基金预算，主要用于支付工程尾款及院内大型修缮费用；与上年决算相比，收、支总计各减少 1521.27万元，下降 71.73%，变动原因：服务能力提升项目已于上年度竣工，故本年度财政拨款收入支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 467.82万元。与年初预算 486.55万元相比，完成年初预算的 96.15%。其中：

　　    （一）社会保障和就业支出（类）

　　    社会保障和就业支出（类）决算数为 424.01万元，与年初预算相比增加减少 19.65万元。其中：

　　  1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算40.46万元，支出决算38.99万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员去世。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.09万元，支出决算23.02万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调走，职业年金坐实清算。

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.47万元，支出决算11.8万元，完成年初预算的477.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员去世发放抚恤金。

　　5.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算213.9万元，支出决算274.73万元，完成年初预算的128.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员经费上涨。

　　6.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增的为入住养老机构的老年人发放养老服务补贴，进一步提升入住养老机构老年人的获得感、幸福感和安全感。

　　7.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算95万元，支出决算67万元，完成年初预算的70.53%。决算数与年初预算数的差异原因：按照城市特困人员数及补助标准支出项目经费，结余部分结转至下一年度继续使用。

　　8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.3万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的156.15%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，人员变动。

　　    （二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 21.76万元，与年初预算相比增加 1.41万元。其中：

　　   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.63万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的107.57%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，人员变动。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.72万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的106.08%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，人员变动。

　　    （三）住房保障支出（类）

　　    住房保障支出（类）决算数为 22.06万元，与年初预算相比减少0.49万元。其中：

　　  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.55万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的97.83 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴存基数调整及人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 368.61万元，其中：

　　（一）人员经费345.68万元。主要包括：基本工资81.75万元、津贴补贴55.22万元、绩效工资35.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.02万元、职业年金缴费1.66万元、职工基本医疗保险缴费12.51万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金22.06万元、其他工资福利支出50.23万元、退休费38.99万元、抚恤金11.8万元、生活补助2.66万元。

　　（二）公用经费22.93万元。主要包括：办公费6.48万元、水费3.51万元、电费3.51万元、邮电费0.5万元、差旅费1.49万元、培训费0.51万元、工会经费3.24万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.7万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 99.22万元，其中：

　　（一）商品和服务支出17万元。主要包括：取暖费17万元。

　　（二）对个人和家庭的补助支出82.22万元。主要包括：生活补助4.78万元、救济费67万元、其他对个人和家庭的补助10.44万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院2024年度财政拨款“三公”经费支出3万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 131.78万元。与上年决算相比，减少29.53万元，下降 18.31%，变动原因：服务能力提升项目进入尾款结算期，故支出减少。其中：

　　（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出131.78万元，主要用于服务能力提升项目的尾款结算、专用设备的购置、院内大型修缮等支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　 内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度公用经费支出决算 173.60万元，与上年决算相比，减少 6.23万元，下降 3.46%，变动原因：一方面是政策导向的厉行节约，按照国家持续推进“过紧日子”政策要求，压缩非重点支出，对公用经费支出进行管控和压减；另一方面是因为人员减少，经费减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院 2024年度政府采购支出总额 79.61万元，其中：政府采购货物支出 23.61万元、政府采购工程支出 53.00万元、政府采购服务支出 3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金99.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金131.78万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“资助养老护理员特殊岗位津贴项目”、“社会福业务费项目”、“困难群众救助补助项目”、“养老服务补贴资金”、“设施改造设备购置”“养老机构护理员意外险”、“消防应急预案及安全检查”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出99.22万元，政府性基金支出131.78万元。其中，对“资助养老护理员特殊岗位津贴项目”、“社会福业务费项目”、“困难群众救助补助项目”等开展绩效自评。从评价情况看，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市社会福利院2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.资助养老护理员特殊岗位津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成；效益指标已全部完成；满意度指标完成9.8分，合计自评得分99.8分。发现的主要问题及原因：   部分护理员文化水平偏低且由于经济增长较快，目前的养老护理待遇偏低，造成该行业从业人数减少。下一步改进措施：完善养老护理员工资及福利待遇，真正的让养老护理员留得住，用的好，提升养老人员及养老护理员的满意度及幸福指数。

　　2.困难群众救助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为95万元，执行数为67万元，完成预算的70.53%。项目绩效目标完成情况：执行率得分7.1分；产出指标已完成；效益指标已全部完成；满意度指标得分9分，合计自评得分96.1分。发现的主要问题及原因：由于老年人需求多样化等原因影响其满意度评价。下一步改进措施：后续会逐步加快基础设施改造升级，提升服务质量，提高标准化建设水平，着实提高城市特困供养人员满意度及幸福度。

　　3.养老服务补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率得分10分；产出指标得分49.5分；效益指标已全部完成；满意度指标得分14.2分，合计自评得分99.2分。发现的主要问题及原因：有时会存在发放不及时的问题，主要原因是与老年人的沟通协调不足，个别老人卡号提供困难，导致发放延迟。下一步改进措施：及时与老人家属沟通协调，确保老人银行卡正常使用，满足更多老年人养老服务需求。

　　4.养老护理员意外险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0.114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定的总体绩效目标。下一步改进措施：减轻护理人员意外伤害导致的损失，提高护理员参与社会养老服务的热情，更好的为院内老人提供优良的服务。

　　5.消防应急预案及安全检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.2424万元，执行数为0.2424万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定的总体绩效目标。下一步改进措施：减轻护理人员意外伤害导致的损失，提高护理员参与社会养老服务的热情，更好的为院内老人提供优良的服务。

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以资助养老护理员特殊岗位津贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　根据《内蒙古自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》，鼓励和吸引从业人员，稳定养老护理员队伍，解决养老护理员待遇低、招工难的问题。我院现有养老护理员19人，取得初级养老护理员证书12人，取得中级养老护理员证书3人,取得初级养老护理员证书4人。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　我院已完成设定的资助养老护理员特殊岗位津贴绩效目标，其中，由于物价上涨、生活水平有所下降等原因影响其满意度评价，因此服务对象满意度指标得分为9.8分（满分10分）。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　为继续提升鼓励和吸引养老护理员，稳定护理员队伍，解决养老护理员待遇低、招聘难的问题，对年初设定的绩效目标要定期进行自评，以确保及时发现问题并予以改正。

　　（二）项目资金投入情况。

　　该项目资金投入财政审批的专项业务费10.44万元，已全部投入。

　　（三）项目资金产出情况。

　　初级养老护理员12人×300元/月×12=43200元，中级养老护理3人×500元/月×12=18000元，高级养老护理员4人900元/月×12=43200元共支付10.44万元。

　　（四）项目资金管理情况。

　　该项目资金使用及管理全部符合财政部对于项目资金使用情况的说明。

　　三、项目绩效情况

　　（一）产出指标完成情况。

　　该项目产出指标已全部完成。

　　（二）效益指标完成情况。

　　该项目效益指标已全部完成。

　　（三）自评得分情况。

　　自评分值共100分，我院自评得分99.8分，其中因物价上涨、生活水平有所下降等原因，个别养老护理员满意度扣0.2分。

　　数量指标：指标1取得初级养老护理员证书人数得分5分，指标2取得中级养老护理员证书人数得分5分；指标3取得中级养老护理员证书人数得分5分；

　　质量指标:指标1养老护理员特殊岗位津贴覆盖率得分5分，指标2资金到位率得分5分；

　　时效指标:指标1养老护理员特殊岗位津贴发放及时率得分5分；指标2护理次数；

　　成本指标：指标1初级养老护理员证书补助标准得分5分，指标2中级养老护理员证书补助标准得分5分；高级养老护理员证书补助标准得分5分；

　　经济效益指标：不涉及；

　　社会效益指标：指标1提高护理员社会地位得分15分，指标2提高护理员薪酬水平得分15分；

　　生态效益指标不涉及；

　　可持续影响指标不涉及；

　　服务对象满意度指标：指标1护理员满意度得分9.8分。

　　四、存在问题

　　部分护理员文化水平偏低且由于经济增长较快，目前的养老护理待遇偏低，造成该行业从业人数减少。

　　五、其他需要说明的问题

　　完善养老护理员工资及福利待遇，真正的让养老护理员留得住，用的好，提升养老人员及养老护理员的满意度及幸福指数。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：白玉玺          联系电话：0478-8207302

第五部分 部门（单位）决算公开表

　　 见附件。