第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

　　 

　　 

 

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　组织社会各界力量，多形式多渠道筹集慈善资金，发动和组织各界慈善活动，接受国内外机构和个人的资助和捐赠，兴办各种慈善服务实业。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.巴彦淖尔市慈善总会为巴彦淖尔市民政局所属公益一类事业单位，截止2024年底，编制人数5人，在职5人，退休3人。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市慈善总会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
3	巴彦淖尔市慈善总会	公益一类事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　进行了新修订的《慈善法》的宣传工作，举办了一系列慈善活动。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（依据公开01表收支总表中金额列示）

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度收入、支出决算总计均为64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6.52万元，增长11.34%，变动原因：职工进行岗位工资变动；与上年决算相比，收、支总计各减少15.1万元，减少19.09%。其中：

　　（一）收入决算总计64万元。包括：

　　1.本年收入决算合计64万元。与上年决算相比，减少15.1万元，减少19.09%，变动原因： 2023年退休一人，在职人员工资减少，2024年9月调入职工一名，25年发放该名职工工资。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计64万元。包括：

　　1.本年支出决算合计64万元。与上年决算相比，减少15.1万元，减少19.09%，变动原因： 2023年退休一人，在职人员工资减少，2024年9月调入职工一名，25年发放该名职工工资。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：0。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度本年收入决算合计64万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入64万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。  

　　三、支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度本年支出决算合计64万元，其中：

　　本年基本支出59.03万元，占92.23%。其中，公用经费3.68万元, 比上年决算相比，减少14.07万元，减少19.24%，变动原因：23年退休一人，24年在职职工减少。

　　本年项目支出4.97万元，占7.76%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6.52万元，增长11.34%，变动原因：职工进行岗位工资变动；与上年决算相比，收、支总计各减少15.1万元，减少19.09%，变动原因：退休人员减少，在职人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算64万元。与年初预算57.48万元相比，完成年初预算的113.08%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为47.82万元，与年初预算相比增加5.44万元。其中：

　　1．群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算37.38万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的127.92%。决算数与年初预算数的差异原因：职工进行岗位工资变动。

　　2．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数的差异原因：因业务原因有结余。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为8.38万元，与年初预算相比增加0.71万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的106.05%。决算数与年初预算数的差异原因：发放退休职工年度考核奖。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.2万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异原因。

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异原因。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为4.04万元，与年初预算相比增加0.89万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.06万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的139.81%。决算数与年初预算数的差异原因：职工进行岗位工资变动，工资基数变动。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.09万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数的差异原因：职工进行岗位工资变动，工资基数变动。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为3.96万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.04万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数的差异原因：职工进行岗位工资变动，工资基数变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算59.03万元，其中：

　　（一）人员经费55.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

　　（二）公用经费3.68万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.97万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。

　　（二）商品和服务支出4.97万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）资本性支出0万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　巴彦淖尔市慈善总会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不涉及此项内容。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不涉及此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不涉及此项内容。。

　　（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不涉及此项内容。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不涉及此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无机关运行经费收、支、余。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市慈善总会截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用 

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　巴彦淖尔市慈善总会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对专项业务费等1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　巴彦淖尔市慈善总会2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及主要原因：关于慈善文化的宣传还未完全到位。下一步改进措施：开展多形式的慈善宣传活动，提高群众满意度。   

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市民政局					实施单位	巴彦淖尔市慈善总会
项目资金  　　（万元）				年初 　　预算数	全年 　　预算数		全年 　　执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		5	5		4.97	10			100%		9
		其中：当年财政拨款		5	5		4.97	—			100%		—
		上年结转资金						—					—
		其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障人员经费。						目标1：完成目标保障人员经费的正常足额支出。
绩  　　效  　　指  　　标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 　　指标值	实际 　　完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：印刷次数			2	2		10	10
			指标2：培训次数			2	2		5	5
		质量指标	指标1：主要工作完成情况			98%	95%		5	4
			指标2：验收合格率			98%	95%		10	9
		时效指标	指标1：项目完成时间			当年	当年		5	5
			指标2：项目完成及时性			95%	95%		5	5
		成本指标	指标1：办公费成本			20000	20000		5	5
			指标2：培训费成本			3000	3000		5	5
	效益指标	经济效益 　　指标	指标1：不适用			当年	当年		5	5
		社会效益 　　指标	指标1：提高服务质量			有所提升	有所提升		10	9
		生态效益 　　指标	指标1：不适用			当年	当年		5	4
		可持续影响 　　指标	指标1：持续发挥作用			当年	当年		10	9
	满意度 　　指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			95%	95%		10	9
总分									100	93

　　 

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为良好。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：霍璞         联系电话：18004811348

　　 

第五部分 部门（单位）决算公开表

　　 见附件。