目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市民政局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

1、会同有关部门拟订全市民政事业发展政策、制度和规划。组织实施民政行业标准。

2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、参与拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、参与拟订全市城乡基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、按权限研究拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织

指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、参与拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

     7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进

殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工

作，参与拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门研究拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、会同有关部门研究拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

     11、会同有关部门组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市民政局部门预算包括：局本级预算和7个所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市民政局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为5家，公益二类事业单位1家。与上年一致。

人员基本情况：编制数125人，其中，行政编制数16人，事业编制数102人，工勤人员编制数7人。实有人数203人，其中，在职人员91人，退休人员109人，长聘人员3人。比上年减少34人，其原因在职人员转退休以及工作调动减少6人，退休人员去世3人，市福利彩票销售管理中心长聘人员减少25人。

 

（二）巴彦淖尔市民政局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

  

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为4168.13万元，其来源为一般公共预算拨款收入4090.13万元，政府性基金预算拨款收入18万元，事业收入10万元，其他收入50万元。主要用于正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和社会救助、特困供养、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、社会事务、收养登记、养老工作等项目支出方面支出。比上年预算净减少475.96万元，下降10.25 %。净减少的主要原因：是由于本年度自治区提前下达专项资金减少，合理安排收支预算，严格执行预算管理进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，确保节支任务落实落细。

部门支出预算4168.13万元。比上年预算净减少475.96万元，下降10.25 %。净减少的主要原因：由于本年度自治区提前下达专项资金减少，合理安排收支预算，严格执行预算管理进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，确保节支任务落实落细。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入4168.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4090.13万元，占比98.13%；政府性基金预算拨款收入18万元，占比0.43%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入60万元，其中：事业收入10万元，占比0.24%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入50万元，占比1.2%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出4168.13万元，其中：基本支出1544.32万元，占比37.05%；项目支出2623.81万元，占比62.95%。

主要用于“正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和社会救助、特困供养、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、社会事务、收养登记、养老工作等项目支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算4108.13万元，其中：一般公共预算拨款收入数为4090.13万元，占比99.56%，政府性基金预算拨款18万元，占比0.44 %；上年结转结余0万元，占比0%。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为4108.13万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出54.54万元，占支出的1.33%； 社会保障和就业（类）支出3828.92万元，占支出的93.2%；卫生健康（类）支出92.4万元，占支出的2.25%；住房保障（类）支出114.26万元，占支出的2.78%；其他支出18万元，占支出的0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为4090.13万元，比上年财政拨款预算数增加346.08万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类支出

（1）事业运行支出（项），年初预算数48.54万元，比上年预算数增加0.02万元，增长0.02%，主要用于事业单位的基本支出和群众团体事务方面的支出。

（2）其他群众团体事务支出（项），年初预算数6万元，比上年预算数减少2万元，下降25%。主要用于群众团体事务方面的支出，严格执行预算管理，进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”。

2、社会保障和就业类支出

（1）行政运行支出（项），年初预算数243.42万元，比上年预算数增加35.61万元，增长17.14%。主要用于正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，本年度人员工资预算较上年有所增加。

（2）其他民政管理事务支出（项），年初预算数194.39万元，比上年预算数增加6.5万元，增长8.12%。主要用于“正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和社会救助、特困供养、社会福利服务、基层政权建设、社区建设、行政区划、边界争议调解处理、民间组织登记与管理、殡葬管理、地名管理、流浪乞讨人员的救助、社会事务、收养登记、养老工作等项目支出”方面支出。

（3）行政单位离退休（项），年初预算数78.8万元，比上年预算数增加29.88万元，增长61.08%。主要用于行政单位离退休工资发放，本年度预算中包括离退休人员增资。

（4）事业单位离退休（项），年初预算数62.54万元，比上年预算数增加34.03万元，增长119.36%。主要用于事业单位离退休工资发放，本年度预算中包括离退休人员增资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数115.04万元，比上年预算数增加15.7万元，增长15.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）死亡抚恤（项），年初预算数11.56万元，比上年预算数减少1.51万元，降低11.55%。主要用于死亡抚恤，减少主要由于本年度预算遗属有去世人员。

（7）儿童福利（项），年初预算数103万元，比上年预算数减少131.03万元，降低55.99%。主要用于儿童福利类支出，减少主要是由于本年度自治区提前下达专项资金减少，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（8）老年福利（项），年初预算数122.3万元，比上年预算数增加75.62万元，增长162%。主要用于老年福利类支出，增加主要是由于根据实际人数及标准编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（9）社会福利事业单位（项），年初预算数540.97万元，比上年预算数增加149.85万元，增长38.31%。主要用于社会福利事业单位相关支出，增加主要是由于根据实际人数及标准编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（10）其他社会福利支出（项），年初预算数234.61万元，比上年预算数增加3.41万元，增长1.47%。主要用于其他社会福利支出项目，增加主要是由于根据实际人数及标准编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（11）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算数331万元，比上年预算数增加10.18万元，增长3.17%。主要用于残疾人生活和护理补贴项目，增加主要是由于根据实际人数及标准编制预算。

（12）城市最低生活保障金支出（项），年初预算数99.5万元，比上年预算数减少7.9万元，降低7.36%。主要用于城市最低生活保障金支出，减少主要是由于根据实际人数及标准编制预算。

（13）农村最低生活保障金支出（项），年初预算数850万元，比上年预算数增加25万元，增长3%。主要用于农村最低生活保障金支出，增加主要是由于根据实际财力、人数及标准编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（14）临时救助支出（项），年初预算数70万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于临时救助支出。

（15）流浪乞讨人员救助支出，年初预算数261万元，比上年预算数减少3.99万元，下降1.51%。主要用于流浪乞讨人员救助支出，减少主要是由于根据实际情况编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（16）城市特困人员救助供养支出（项），年初预算数441.3万元，比上年预算数减少44.7万元，降低9.8%。主要用于城市特困人员救助供养支出，减少主要是由于根据实际情况编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（17）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算数62万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于农村特困人员救助供养支出。

（18）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数7.49万元，比上年预算数增加0.99万元，增长15.23%。主要用于其他社会保障缴费，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

3、医疗卫生与计划生育支出

（1）行政单位医疗（项），年初预算数22.1万元，比上年预算数增加2.18万元，增长10.94%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

（2）事业单位医疗（项），年初预算数37.15万元，比上年预算数增加3.94万元，增长11.86%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

（3）公务员医疗补助（项），年初预算数33.16万元，比上年预算数增加2.74万元，增长9%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

4.住房保障（类）支出

（1）住房公积金（项），年初预算数114.26万元，比上年预算数增加114.26万元。上年度该项目不列入预算中，主要用于行政事业单位人员公积金公补部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1544.32万元，其中：人员经费1413.8万元，占基本支出的91.55%；公用经费130.51万元，占基本支出的8.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务类支出

（1）事业运行支出（项），年初预算数48.54万元，比上年预算数增加0.02万元，增长0.02%，主要用于事业单位的基本支出和群众团体事务方面的支出。

2、社会保障和就业类支出

（1）行政运行支出（项），年初预算数243.42万元，比上年预算数增加35.61万元，增长17.14%。主要用于正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，本年度人员工资预算较上年有所增加。

（2）其他民政管理事务支出（项），年初预算数78.09万元，比上年预算数增加6.5万元，增长9%。主要用于正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。

（3）行政单位离退休（项），年初预算数78.8万元，比上年预算数增加29.88万元，增长61.08%。主要用于行政单位离退休工资发放，本年度预算中包括离退休人员增资。

（4）事业单位离退休（项），年初预算数62.54万元，比上年预算数增加34.03万元，增长119.36%。主要用于事业单位离退休工资发放，本年度预算中包括离退休人员增资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数115.04万元，比上年预算数增加15.7万元，增长15.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）死亡抚恤（项），年初预算数11.56万元，比上年预算数减少1.51万元，降低11.55%。主要用于死亡抚恤，减少主要由于本年度预算遗属有去世人员。

（7）社会福利事业单位（项），年初预算数540.97万元，比上年预算数增加149.85万元，增长38.31%。主要用于社会福利事业单位相关支出，增加主要是由于根据实际人数及标准编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（8）流浪乞讨人员救助支出，年初预算数151.2万元，比上年预算数减少1.79万元，下降1.17%。主要用于流浪乞讨人员救助支出，减少主要是由于根据实际情况编制预算，合理安排收支预算，严格执行预算管理。

（9）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数7.49万元，比上年预算数增加0.99万元，增长15.23%。主要用于其他社会保障缴费，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

3、医疗卫生与计划生育支出

（1）行政单位医疗（项），年初预算数22.1万元，比上年预算数增加2.18万元，增长10.94%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

（2）事业单位医疗（项），年初预算数37.15万元，比上年预算数增加3.94万元，增长11.86%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

（3）公务员医疗补助（项），年初预算数33.16万元，比上年预算数增加2.74万元，增长9%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出，增加主要由于人员缴费基数有所增加。

4.住房保障（类）支出

（1）住房公积金（项），年初预算数114.26万元，比上年预算数增加114.26万元。上年度该项目不列入预算中，主要用于行政事业单位人员公积金公补部分。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款18万元，主要用于民生类福利彩票公益金项目支出。比上年预算数减少882.04万元，原因是由于本年度自治区提前下达专项资金减少，合理安排收支预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24万元，占总支出的0.58%，比上年预算增加1万元，增长4.34%；本年预算比上年执行数增加1万元，增长4.34%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为24万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费1.7万元，占支出的7.1%；公务用车购置及运行维护费22.3万元，占支出的92.9%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费22.3万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于2023年没有因公出国（境）支出。

2、公务接待费1.7万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费22.3万元，比上年预算增加1万元，增长4.7%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长4.7%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费22.3万元，本年预算比上年预算增加1万元，增长4.7%，比上年执行数增加1万元，增长4.7%。增加（减少）主要是由于由于2023年公务用车运行维护费按照每辆车1.5万元做预算，社会救助综合服务中心增加1万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我部门机关运行经费财政拨款预算130.51万元，比上年增加2.81万元，增长2.2%。主要原因是本部门合理安排收支预算，严格执行预算管理，进一步贯彻全国“两会”精神，带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，确保节支任务落实落细。机关运行经费具体明细如下：办公费18.57万元、水费11.4万元、电费14.37万元、邮电费4万元、取暖费16.83万元、物业管理费2.69万元、差旅费1.6万元、维修（护）费2万元、培训费0.55万元、公务接待费1.7万元、工会经费15.45万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用20.46万元、其他商品和服务支出2.14万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元，办公设备购置0.72万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额110.78万元，其中：货物类政府采购预算72.74万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算38.04万元。涵盖“计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中6.15万元的资金来源为一般公共预算”。4.4万元的资金来源为事业收入，1万元的资金来源为其他收入。纳入政府购买服务项目28项，预算为38.04万元，服务类型为机动车保险服务、物业管理服务、其他印刷服务等，涉及预算单位7家，资金来源为一般公共预算36.04万元，事业收入2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产22066.6万元，无形资产780.7万元。2023年民政局部门国有资产配置计划资金67.87万元，计划新增资产154台/件/组。其中：办公设备类配置计划 132台/组，资金预算 54.32万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 22台，资金预算13.55万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆14辆，事业单位保有公务用车14辆。

单位价值50 万元（含）以上的设备 10台（套），单位价值100 万元（含）以上的设备1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备1套。

 

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计166个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标861项，一级指标中：产出指标576 项，效益指标 245项，满意度指标 40项。二级指标中：数量指标305项，包括足额保障率等；质量指标76项，包括科目调整次数等；时效指标 140 项，包括发放及时率等；成本指标55项，包括平均培训费用支出标准等；经济效益指标3项，包括不适用等；社会效益指标39项，包括提高困难群众生活水平等；生态效益指标3项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 24项，包括持续提高社会福利水平等；服务对象满意度指标40项，包括民政服务对象满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。