目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担为全市城乡低收入家庭经济状况核对工作体系的建设、管理的技术支持工作。

2.开展申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产的核对工作。

3.指导旗县区开展城乡低收入家庭经济状况核对工作。

4.承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心单位预算包括：市本级预算。

（一）巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心机构及人员基本情况

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心是公益一类事业单位。

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心编制数为9人，其中事业编制人数9人。2022年末实有人数8人。

（二）巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 105.79 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员和办公经费支出。比上年预算净增加20.7万元，上升24.33 %。

净增加的主要原因：人员工资等保障经费增加。

部门支出预算105.79万元。增加主要是由于人员工资等保障经费增加。比上年预算增加20.7万元，上升24.33 %。净增加20.7的主要原因：人员工资等保障经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入105.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.79  万元，占比100 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0  万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0 %、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出 105.79  万元，其中：基本支出 100.79 万元，占比95.27  %；项目支出 5 万元，占比4.73 %。

主要用于“机构运转、核对工作经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 105.79  万元，其中：一般公共预算拨款收入数为105.79 万元，占比 100%；上年结转结余  0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为105.79 万元，用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 91.93 万元，占支出的 86.9 %；卫生健康（类）支出5.55万元，占支出的5.24%；住房保障（类）支出8.31万元，占支出的7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 105.79  万元，比上年财政拨款预算数增加20.7万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：财政拨款预算数 83.09  万元。主要用于支付员工工资和日常经费。比上年预算数增加 9.7 万元，原因是人员工资数增加。 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数8.37 万元。主要用于支付员工养老保险。比上年预算数增加 1.86万元，原因是人员保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.48万元。主要用于支付员工工伤和失业保险。比上年预算数增加 0.1万元，原因是人员保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数4.19万元。主要用于支付员工基本医疗保险。比上年预算数增加 0.56万元，原因是人员保险缴费基数增加。公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数1.36万元。主要用于支付员工公务员医疗补助。比上年预算数增加 0.19万元，原因是人员保险缴费基数增加。

3、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数8.31万元。主要用于支付员工住房公积金。比上年预算数增加 8.31万元，原因是上年度未单独拆分住房公积金科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出100.79万元，其中：人员经费92万元，占基本支出的91.28%；公用经费8.8万元，占基本支出的8.72%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：财政拨款预算数 78.09 万元。主要用于支付员工工资和日常经费。比上年预算数增加 9.7万元，原因是人员工资数增加。 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数8.37 万元。主要用于支付员工养老保险。比上年预算数增加 1.86万元，原因是人员保险缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.48万元。主要用于支付员工工伤和失业保险。比上年预算数增加 0.1万元，原因是人员保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数4.19万元。主要用于支付员工基本医疗保险。比上年预算数增加 0.56万元，原因是人员保险缴费基数增加。公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数1.36万元。主要用于支付员工公务员医疗补助。比上年预算数增加 0.19万元，原因是人员保险缴费基数增加。

3、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数8.31万元。主要用于支付员工住房公积金。比上年预算数增加 8.31万元，原因是上年度未单独拆分住房公积金科目。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5 万元，占总支出的1.42 %，比上年预算增加0 万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加 万元，增长0 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.5  万元，其中，因公出国（境）费用  0 万元，占支出的0%；公务接待费  0 万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费 1.5  万元，占支出的100%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的0%，公务用车运行维护费 1.5  万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0  %。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费  1.5 万元，比上年预算增加0 万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加 0.26万元，增长17.3  %。其中，公务用车购置0   万元，比上年预算增加0  万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加0 万元，0   %；公务用车运行维护费 1.5  万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长0  %，比上年执行数增加0.26  万元，增长17.3   %。增加主要是由于上年度车调拨手续8月办理完毕，上半年未支出，2023年全年发生支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算  0  万元，比上年增加0  万元，增长0   %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 5.46  万元，其中：货物类政府采购预算 1.87  万元，工程类政府采购预算 0  万元，服务类政府采购预算  3.59 万元。涵盖计算机设备及软件、物业管理服务等采购大类，编制政府采购预算明细11 项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中5.46万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目11 项，预算为 5.46 万元，服务类型为3.59 ，涉及预算单位1家，资金来源为一般公共预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产26.01万元，无形资产1.06万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1.87万元，计划新增资产6台/件/组。其中：办公设备类配置计划 4 台/组，资金预算 0.76 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 2台，资金预算1.11 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：事业单位保有公务用车 1 辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划 0 万元。我单位无非税收入。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计17个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标78项，一级指标中：产出指标54 项，效益指标 22项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 32 项，包括科目调整次数等；质量指标6项，包括经费使用率等；时效指标 14 项，包括发放及时率等；成本指标2项，包括人均差旅成本等；经济效益指标20 项，包括运转保障率等；社会效益指标 1项，包括社会救助资金精准使用等；可持续影响指标 1 项，包括社会救助质量提高等；服务对象满意度指标2 项，包括主管部门满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。