目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

  筹集慈善资金、发动和组织各界慈善活动的公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、组织社会各界力量，多形式多渠道筹集慈善资金。

2、发动和组织各界慈善活动，接受国内外机构和个人的资助和捐赠。

3、兴办各种慈善服务实业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市慈善总会单位预算包括：市本级预算。

（一）巴彦淖尔市慈善总会单位机构及人员基本情况

本级设独立预算单位共有一家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为一家，公益二类事业单位0家。

巴彦淖尔市慈善总会编制数为6人。其中事业编制人数6人、2022年末实有人数5人，比上年减少（增加）0人。。

 

 

 

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 71.24 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于机构运转、人员经费、专业活动。比上年预算净增加4.76万元，上升7.16 %。净增加的主要原因：人员经费收入增加。

部门支出预算 71.24 万元。比上年预算增加4.76  万元，上升7.16 %。净增加 的主要原因：由于人员经费收入增加。

 

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入71.24万元，其中：一般公共预算拨款收入71.24万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入  0万元，占比 0%；财政专户管理资金收入0  万元，占比0 %；单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0  万元，占比 0 %，事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余0  万元，其中：一般公共预算  0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0 %、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出 71.24  万元，其中：基本支出 65.24 万元，占比 91.58 %；项目支出 6 万元，占比 8.42 %。

主要用于“机构运转、人员经费、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 71.24  万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 71.24万元，占比100 %；上年结转结余  0 万元，占比0 %。

（二）） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 71.24万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 54.54 万元，占支出的76.56  %； 社会保障和就业（类）支出  7.62 万元，占支出的 10.70 %；卫生健康支出3.80万元，占支出5.33%；住房保障支出5.27万元，占支出7.40%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 71.24  万元，比上年财政拨款预算数增加4.76 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数  48.54 万元。主要用于人员经费。比上年预算数增加0.02  万元，原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：财政拨款预算数 6万元。主要用于机构运转。比上年预算数减少2万元，原因是预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为7.62万元。归口管理的事业单位离退休（项）  2.11万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加1.65 万元，原因是退休人员增加。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.21万元，主要用于缴纳单位职工养老保险。比上年预算数减少0.36 万元，原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为0.30万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项） 0.30万元，主要用于单位的社保缴纳。比上年预算数增加0.02万元，原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为3.80万元。归口管理的事业单位医疗（项）2.68万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。比上年预算数增加0.02 万元，原因是人员增加。归口管理的公务员医疗补助（项）1.12万元，主要用于缴纳单位职工养老保险。比上年预算数减少0.14 万元，原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为5.27万元。归口管理的住房公积金（项）5.27万元，主要用于单位的公积金缴纳。比上年预算数增加1.75万元，原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出65.24万元，其中：人员经费60.63万元，占基本支出的92.93%；公用经费4.62万元，占基本支出的7.07%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数  48.54 万元。主要用于人员经费。比上年预算数增加0.02  万元，原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：财政拨款预算数 6万元。主要用于机构运转。比上年预算数减少2万元，原因是预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为7.62万元。归口管理的事业单位离退休（项）  2.11万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加1.65 万元，原因是退休人员增加。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.21万元，主要用于缴纳单位职工养老保险。比上年预算数减少0.36 万元，原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为0.30万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项） 0.30万元，主要用于单位的社保缴纳。比上年预算数增加0.02万元，原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为3.80万元。归口管理的事业单位医疗（项）2.68万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。比上年预算数增加0.02 万元，原因是人员增加。归口管理的公务员医疗补助（项）1.12万元，主要用于缴纳单位职工养老保险。比上年预算数减少0.14 万元，原因是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为5.27万元。归口管理的住房公积金（项）5.27万元，主要用于单位的公积金缴纳。比上年预算数增加1.75万元，原因是人员增加。

 

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0  万元，占总支出的 0 %，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 0  万元，其中，因公出国（境）费用  0 万元，占支出的0%；公务接待费 0  万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费  0 万元，占支出的0%，其中，公务用车购置 0  万元，占支出的0%，公务用车运行维护费 0  万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0  万元，比上年预算数增加（减少）   0  万元，下降0   %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。增加（减少）主要是由于无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 0  万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0%。增加（减少）主要是由于无公务用车购置及运行维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算  6万元，比上年减少  2万元，下降25   %。主要原因是预算减少。机关运行经费具体明细如下：办公费 2.3万元，印刷费0.3 万元，差旅费0.5万元，培训费0.3万元，劳务费0.5万元，维修（护）费0.6万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.95  万元，其中：货物类政府采购预算  0 万元，工程类政府采购预算 0  万元，服务类政府采购预算  0.95 万元。涵盖“物业管理服务以及其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细两项，采购金额来源主要为一般公共预算 ，其中0.95万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为 无 。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产6.16万元，无形资产0万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车0  辆，包括机要通信应急车辆   0辆、应急保障车辆 0  辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆  0 辆，事业单位保有公务用车 0 辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

 

 

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划 0  万元，0 %纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计十九个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 八十九 项，一级指标中：产出指标六十二 项，效益指标二十六 项，满意度指标 一 项。二级指标中：数量指标 三十四 项，包括足额保障率、科目调整次数及印刷次数等；质量指标六项，包括预算编制质量等；时效指标 十五项，包括发放及时率及项目完成时间等；成本指标七 项，包括维护费成本及劳务费成本等；经济效益指标二十二 项，包括结余率及运转保障率等；社会效益指标 一 项，包括提高服务质量等；生态效益指标一 项，包括不适用等；可持续影响指标 一 项，包括持续发挥作用等；服务对象满意度指标一 项，包括群众满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。