目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益二类事业单位。   

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于发行福利彩票的方针政策。

2、开展全市福利彩票公益金的筹集工作。

3、协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训等工作。

4、承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。

5、配合有关部门打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。

6、根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

7、承担市民政交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心隶属于市民政局，单位性质属于自收自支事业单位。

（一）巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心部门机构及人员基本情况

中心内设七个部室：市场一部、市场二部、营销培训部、技术部、财务部、宣传部、综合部。

核定事业编制数为10人。其中管理岗位3人，专业技术岗位5人、工勤技术岗位2人。2022年末在岗实有编制人数9人，空编1人，退休2人。

（二）巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为0万元，其来源为一般公共预算拨款0万元，政府性基金拨款0万元、事业收入0万元、上年结转结余0万元。主要用于我单位人员开支以及日常公用运行。比上年预算净减少352.5万元，下降100 %。

净减少的主要原因：指标下达晚。

部门支出预算0万元。减少主要是由于指标下达晚。比上年预算减少352.5万元，下降100%。净减少的主要原因：指标下达晚。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入0万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0 %，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0 万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出0万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于机构运行支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算0 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为0万元，占比0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 0万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的0 %； 社会保障和就业（类）支出0 万元，占支出的0%。政府性基金支出0万元，占支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 0万元，比上年财政拨款预算数减少  352.5万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：财政拨款预算数 0 万元。比上年预算数增加0 万元，原因是我单位无一般公共预算拨款。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 0 万元。归口管理的行政单位离退休（项） 0 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加0 万元，原因是我单位无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

3、政府性基金支出：财政拨款预算数0万元，主要用于机构运转、人员经费、广告宣传。比上年预算数减少352.5万元，主要原因指标下达晚.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%；公用经费0万元，占基本支出的0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） （款）（项）：财政拨款预算数 0 万元。主要用于。比上年预算数增加0万元，原因是我单位无一般公共预算拨款。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为0万元。归口管理的行政单位离退休（项）0万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加0 万元，原因是我单位无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元，主要用于人员工资以及日常公用开支。比上年预算数减少352.5万元，原因是指标下达晚。   

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0 万元，占总支出的 0 %，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0 万元，下降0 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0  万元，增长00 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。增加0，主要是由于指标下达晚。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加0，主要是由于指标下达晚。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加0主要是由于指标下达晚。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因是无。机关运行经费具体明细如下：办公费0万元，印刷费0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。涵盖“计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细 项，采购金额来源主要为无 ，其中0万元的资金来源为无。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为无。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产1684.78万元，无形资产1.4155万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0 台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 2辆。其中：局机关公务用车0  辆，包括机要通信应急车辆   辆、应急保障车辆0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车 2 辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0 套。

 

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。其中收入计划0万元，收入项目为无；收费计划 0万元，收入项目无。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计0个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标0项，一级指标中：产出指标0项，效益指标0项，满意度指标0项。二级指标中：数量指标0项，包括等；质量指标0项，包括等；时效指标0项，包括等；成本指标0项，包括等；经济效益指标0项，包括等；社会效益指标 0项，包括等；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标0项，包括等；服务对象满意度指标0 项，包括等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。