目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市社会福利院（挂巴彦淖尔市养老服务中心）是巴

彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、

扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、

扶养能力)的老年人、残疾人以及 16 周岁以上特困人员，给予特

困人员供养。

2、开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证

和评估等辅助性工作。

3、承担在家养老有困难的失能、高龄老人及承担代养老人

的养护工作。

4、承担特困供养对象衣食住行和医疗保健等相关工作。

5、开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管

理等工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市社会福利院（巴彦淖尔市养

老服务中心）预算为巴彦淖尔市社会福利院预算。

（一）巴彦淖尔市社会福利院机构及人员基本情况

我单位为独立预算单位、公益一类事业单位。

巴彦淖尔市社会福利院编制数为25人，其中行政编制人数0人，事业编制人数25人、2022年末实有人数20人，比上年增加1人，其原因是事业单位公开招聘考入1人。

（二）巴彦淖尔市社会福利院及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

预算总收入为418.38万元，其来源为一般公共预算拨款418.38万元，主要用于人员经费。比上年预算净增加46.82万元，上升11.19%。

净增加的主要原因：调整工资标准

支出预算418.38 万元。增加主要是用于人员经费。比上年预算增加46.82万元，上升11.19%。净增加的主要原因：调整工资标准。

（一）部门预算收入情况说明

2023年预算总收入418.38万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.38 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入0  万元，占比 0%；财政专户管理资金收入0 万元，占比0 %；单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入 0万元，占比0 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算0   万元，单位资金  0万元，占比分别为0 %、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023年预算总支出418.38万元，其中：基本支出 299.68万元，占比71.63%；项目支出 118.7 万元，占比28.37 %。

主要用于“机构运转21.12万元”。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 418.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为418.38 万元，占比100 %；上年结转结余0 万元，占比0 %。

（二）） 财政拨款预算结构情况

财政拨款支出数为418.38万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0 万元，占支出的 0 %； 社会保障和就业（类）支出379.16万元，占支出的90.62%；卫生健康（类）支出18.73万元，占支出的4.48%；住房保障（类）支出20.49万元，占支出的4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为418.38万元，比上年财政拨款预算数增加46.82万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） ……（款）…… （项）：财政拨款预算数0万元。主要用于不涉及。比上年预算数增加（减少）0万元，原因是……。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 63.07万元，事业单位离退休（项）40.96万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加23.68 万元，原因是调整工资标准；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.11万元，主要用于缴纳养老保险；比上年预算数增加2.72 万元，原因是调整工资标准及新增加1人。抚恤（款）：财政拨款预算数为4.31万元，死亡抚恤（项）4.31万元，主要用于病故家属的抚恤金，比上年预算数增加0.47万元，原因是调整工资标准；社会福利（款）：财政拨款预算数219.28万元，老年福利（项）10.40万元，主要用于养老护理员特殊岗位津贴发放，同上年相比相等；社会福利事业单位（项）191.88万元，主要用于社会福利事业单位的基本支出，同上年相比增加了3.49万元，主要原因调整工资标准及新增加1人；其他社会福利支出（项）17万元，主要用于特困人员取暖费及管道维修费，同上年相比一致。 特困人员救助供养（款）：财政拨款预算数91.3万元，城市特困人员救助供养支出（项）91.3万元，主要用于城市特困供养人员的衣、食、住、行、医等支出，比上年减少5.7万元，原因是配套资金减少； 其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数1.2万元，其他社会保障和就业支出（项）1.2万元，主要用于职工缴纳工伤失业保险，比上年增加了0.21万元，主要原因调整工资标准及新增加1人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数18.73万元，事业单位医疗（项）10.77万元，主要用于事业单位基本医疗缴费，比上年新增0.84万元，原因事业单位公开招聘新考入一名；公务员医疗补助（项）7.96万元，主要用于公务员医疗补助经费，比上年新增加0.67万元，主要原因事业单位公开招聘新考入一名。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数20.49万元，住房公积金（项）20.49万元，主要用于职工缴纳公积金，比上年增加2.3万元，主要原因调整工资标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出,299.68万元，其中：人员经费278.57万元，占基本支出的92.96%；公用经费21.12万元，占基本支出的7.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） ……（款）…… （项）：财政拨款预算数 0万元。主要用于不涉及。比上年预算数增加（减少） 0 万元，原因是不涉及。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 63.07万元，事业单位离退休（项）40.96万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加23.68 万元，原因是调整工资标准；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.11万元，主要用于缴纳养老保险；比上年预算数增加2.72 万元，原因是调整工资标准及新增加1人。抚恤（款）：财政拨款预算数为4.31万元，死亡抚恤（项）4.31万元，主要用于病故家属的抚恤金，比上年预算数增加0.47万元，原因是调整工资标准；社会福利（款）：财政拨款预算数219.28万元，老年福利（项）10.40万元，主要用于养老护理员特殊岗位津贴发放，同上年相比相等；社会福利事业单位（项）191.88万元，主要用于社会福利事业单位的基本支出，同上年相比增加了3.49万元，主要原因调整工资标准及新增加1人；其他社会福利支出（项）17万元，主要用于特困人员取暖费及管道维修费，同上年相比一致。 特困人员救助供养（款）：财政拨款预算数91.3万元，城市特困人员救助供养支出（项）91.3万元，主要用于城市特困供养人员的衣、食、住、行、医等支出，比上年减少5.7万元，原因是配套资金减少； 其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数1.2万元，其他社会保障和就业支出（项）1.2万元，主要用于职工缴纳工伤失业保险，比上年增加了0.21万元，主要原因调整工资标准及新增加1人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数18.73万元，事业单位医疗（项）10.77万元，主要用于事业单位基本医疗缴费，比上年新增0.84万元，原因事业单位公开招聘新考入一名；公务员医疗补助（项）7.96万元，主要用于公务员医疗补助经费，比上年新增加0.67万元，主要原因事业单位公开招聘新考入一名。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数20.49万元，住房公积金（项）20.49万元，主要用于职工缴纳公积金，比上年增加2.3万元，主要原因调整工资标准。

 

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款 0 万元，主要用于…… 。比上年预算数增加0 万元，原因是……。   

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3 万元，占总支出的 0.72 %，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费 3万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3 万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于三公经费同上年相比经费一样，经费主要用于车辆燃油、保养维修、车辆保险。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算 21.12万元，比上年增加1.25万元，增长6%。主要原因是事业单位公开招考1人。机关运行经费具体明细如下：办公费5.07万元、水费3.17 万元、电费3.17万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、培训费0.05万元、工会经费2.95万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.7万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.34万元，其中：货物类政府采购预算0.34万元，工程类政府采购预算 0万元，服务类政府采购预算 3 万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细4 项，采购金额来源主要为了单位正常运转 ，其中3.34万元的资金来源为2023年预算。纳入政府购买服务项目…… 项，预算为  万元，服务类型为 ，涉及预算单位……家，资金来源为…… 。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，单位固定资产1481.08万元，无形资产52.86万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金……万元，计划新增资产……台/件/组。其中：办公设备类配置计划 …… 台/组，资金预算 …… 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 …… 台，资金预算…… 万元；……。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车 0 辆，包括机要通信应急车辆 0辆、应急保障车辆 0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆   0辆，事业单位保有公务用车2辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

 

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我单位组织征收收入计划0 万元，0%纳入预算管理。其中0收入计划0万元，收入项目为0；0收费计划0 万元，收入项目0；

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年我单位共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 3 项，一级指标中：产出指标10 项，效益指标 3 项，满意度指标 1项。二级指标中：数量指标 4 项，包括取得养老护理员证书人数、行政办公运行面积、城市特困供养人数、等；质量指标2 项，包括资金到位率、享受服务覆盖率；时效指标 2 项，包括资金发放及时率、护理次数等；成本指标2项，包括养老护理员证书补助标准、培训费等；经济效益指标不涉及项，包括不涉及；社会效益指标2项，包括提高养老护理员薪酬和社会地位、提升特困人员生活水平和健康状况；生态效益指标不涉及项，为人均能耗降低；可持续影响指标1项，包括提升特困供养人员幸福指数；服务对象满意度指标2项，包括养老护理员满意度、城市特困供养人员满意度。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。