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第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市社会福利院（挂巴彦淖尔市养老服务中心）是巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、

扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力)的老年人、残疾人以及 16 周岁以上特困人员，给予特困人员供养。

2、开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证和评估等辅助性工作。

3、承担在家养老有困难的失能、高龄老人及承担代养老人的养护工作。

4、承担特困供养对象衣食住行和医疗保健等相关工作。

5、开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管理等工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．从预算单位构成看，巴彦淖尔市社会福利院（巴彦淖尔市养老服务中心）预算为巴彦淖尔市社会福利院预算。根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要指示精神，继续按照市民政局安排部署的工作任务和要求，切实做好各项工作，加强党建引领，进一步完善基础设施建设，提高养老服务水平，推动民政养老福利事业快速发展。

（一）持续加强党的政治建设。充分发挥基层党组织在工作中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力把党的政治优势、组织优势转化为推动工作的优势，切实解决党建工作与业务工作“两张皮”问题，实现工作高质量发展。

（二）持之以恒抓好作风建设。深入开展作风建设活动，定期开展正风肃纪督查，重点强化日常考勤、监督考核和工作业绩作风巡查管理，强化追责问责。加强干部廉洁从政教育，加大重点岗位、重点环节的日常监督，对重点岗位责任人员开展廉政谈话，健全廉政风险点防范机制。持续深入改进干部工作作风，以作风建设推动提升业务工作。

（三）继续推进养老服务体系建设，提升养老服务水平。

继续加强院内职工职业素质培训，完成上级交办的培训任务。安排职业道德、业务工作、法律法规等方面的知识培训。

（四）继续完善多功能服务楼内设施设备配置。为了更好的为服务对象提供优质服务，配置康复、医疗、娱乐、健身等设施设备。

 

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

市社会福利院2024年度收入、支出预算总计  445.55  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  27.17  万元，增长 6.49   %。其中：

（一）收入预算总计 445.55   万元。包括：

1．本年收入合计  445.55  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  445.55   万元，与上年相比增加   27.17  万元，增长   6.49  %。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  455.55  万元。包括：

1．本年支出合计  455.55   万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  402.65  万元，主要用于社会保险类支出及城市特困人员救助供养支出。与上年相比增加     23.49万元，增长   6.19  %。主要原因是人员增加。

（2）卫生健康（类）支出  20.35   万元，主要用于人员的医疗保险缴纳。与上年相比增加  1.62   万元，增长  8.65   %。主要原因是人员增加。

（3）住房保障（类）支出  22.55   万元，主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比增加  2.06   万元，增长 10.05  %。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

 

二、收入预算情况说明

市社会福利院2024年度收入预算总计 445.55 万元，包括本年收入  445.55   万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入   445.55  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占 0    %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

市社会福利院2024年度支出预算合计  445.55   万元，其中：

基本支出     323.11    万元，占   72.52   %；

项目支出      122.44   万元，占   27.48  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出    0     万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市社会福利院2024年度财政拨款收、支总预算  445.55   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   27.17  万元，增长  6.49   %。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算   445.55万元，与上年相比增加 27.17   万元，增长  6.49  %。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 62.54万元，事业单位离退休（项）40.46万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少0.5万元，减少1.22%，原因是相比上年度退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.09万元，主要用于缴纳养老保险；比上年预算数减少0.02万元，减少0.9%，原因是调整缴存基数。抚恤（款）：财政拨款预算数为2.47万元，死亡抚恤（项）2.47万元，主要用于病故家属的抚恤金，比上年预算数减少1.84万元，减少42.69%，原因是一名发放遗属补助人员去世；社会福利（款）：财政拨款预算数241.34万元。社会福利事业单位（项）241.34万元，主要用于社会福利事业单位的运转支出，同上年相比增加了22.06万元，增长10.06%，主要原因调整工资标准及新增加4名工作人员；其他社会保障和就业支出（项）1.3万元，主要用于工伤及失业保险的缴纳，比上年增加0.1万元，增长8.3%,主要原因是人员增加。特困人员救助供养（款）：财政拨款预算数95万元，城市特困人员救助供养支出（项）95万元，主要用于城市特困供养人员的衣、食、住、行、医等支出，比上年增加3.7万元，增长4.05%，原因是特困人员增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数20.35万元，事业单位医疗（项）11.63万元，主要用于事业单位基本医疗缴费，比上年新增0.86万元，增长7.9%，原因人员增加；公务员医疗补助（项）8.72万元，主要用于公务员医疗补助经费，比上年新增加0.76万元，主要原因人员增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数22.55万元，住房公积金（项）22.55万元，主要用于职工缴纳公积金，比上年增加2.06万元，增长10.05%，主要原因调整基数及人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元，其中：

（一）人员经费   300.18  万元。主要包括：基本工资79.69万元、津贴补贴56.95万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资33.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元、职工基本医疗保险缴费11.63万元、 公务员医疗补助缴费8.72万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金22.55万元、医疗费0万元、其他工资福利支出20.76万元、离休费0万元、退休费40.46万元、抚恤金0万元、 生活补助2.47万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费   22.93  万元。主要包括：办公费5.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.51万元、电费3.51万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市社会福利院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3  万元，占100 %；公务接待费支出 0   万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  3  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  3   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因无变动。

3．公务接待费预算支出    0    万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市社会福利院2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市社会福利院2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

市社会福利院2024年度预算安排项目 5   个，项目预算总金额 122.44 万元。其中，财政本年拨款金额  122.44 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

市社会福利院2024年度机构运行经费预算支出 22.93万元，与上年相比增加  1.81  万元，增长 8.5  %。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

市社会福利院2024年度政府采购支出预算总额  3.24  万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 3.24 万元。

十三、国有资产占用情况说明

市社会福利院共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  1 辆、业务用车 0  辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

市社会福利院2024年度填报绩效目标的预算项目5 个，公开项目 5  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 122.44  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白玉玺               联系电话：8207302