目    录

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

承担城乡生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作；承担全市未成人保护工作；承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女提供临时紧急避救工作。

（二）单位主要职责

1、承担城乡生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作。

2、承担走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员的救助服务工作。 

3、承担全国、省际、盟市及旗县区中转救助、接领护送工作。

4、对全市生活无着流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

5、承担全市家庭暴力、失学辍学、留守儿童和监护缺失、事实无人抚养未成年人、困境未成年人的救助保护工作，为有需求的未成年人提供生活照料、心里疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等服务。

6、承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女的临时紧急避救工作。

7、指导开展对旗县区流浪乞讨人员的救助工作及未成年人救助保护工作的业务指导工作。

8、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．从预算单位构成看，巴彦淖尔市社会救助综合服务中心预算为巴彦淖尔市社会救助综合服务中心预算。

（一）巴彦淖尔市社会救助综合服务中心人员基本情况

人员基本情况，巴彦淖尔市社会救助综合服务中心编制17人、实有14人、离退休25人，遗属3人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市社会救助综合服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

强化工作理念加强流浪乞讨人员服务速度，持续推动救助服务质量大提升。确保巡查治理常态化。每日常态化三次排查，在市区范围内形成“30分钟救助圈，认真做好24小时接待服务工作，主动配合公安、城市管理等部门优化简化流程，“接收、甄别、照料、护送”的工作模式做到程序合规、救助及时、应救尽救。抓好源头治理精准化。建立返乡人员信息台账和易走失人员信息库183人。实现救助工作专业化。

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度收入、支出预算总计 368.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.47    万元，增长 8.37  %。其中：

（一）收入预算总计 368.55 万元。包括：

1．本年收入合计  368.55  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  368.55   万元，与上年相比增加  28.47 万元，增长  8.37   %。主要原因是人员新增，各项费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 368.55   万元。包括：

1．本年支出合计  368.55   万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出  336.91   万元，主要用于人员及日常公用经费。与上年相比增加   27.11  万元，增长  8.75   %。主要原因是人员新增，各项费用增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 16.18    万元，主要用于基本医疗及公务员医疗。与上年相比增加  2.03   万元，增长  14.35   %。主要原因是人员新增，医疗保险增加。

（3）住房保障支出（类）支出 15.46    万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少  0.68   万元，减少  4.21   %。主要原因是本年度有退休人员。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度收入预算总计368.55 万元，包括本年收入  368.55   万元，上年结转结余0     万元。其中：

本年一般公共预算收入  368.55   万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入 0    万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0    万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占 0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度支出预算合计     368.55万元，其中：

基本支出   232.55     万元，占  63.1  %；

项目支出    136      万元，占 36.9  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度财政拨款收、支总预算  368.55   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  28.47   万元，增长  8.37   %。主要原因是人员新增，各项费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 368.55  万元，与上年相比增加  28.47   万元，增长 8.37   %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  336.91  万元，与上年相比增加 27.11   万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 30.23   万元，与上年相比增加  2.35  万元，增长  8.43  %。变动原因：本年新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.08   万元，与上年相比增加  0.84  万元，增长  5.17  %。变动原因：本年新增人员，缴费增加。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 4.48   万元，与上年相比增加 0.17  万元，增长  3.94  %。变动原因：本年新增遗属。

4.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 282.84   万元，与上年相比增加 21.84  万元，增长  8.37  %。变动原因：本年项目支出增加。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.28   万元，与上年相比增加  1.91  万元，增长  516.22  %。变动原因：本年新增编外人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 16.18     万元，与上年相比增加  2.03  万元。其中：

1． 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.83 万元，与上年相比增加 1.37   万元，增长  16.19  %。变动原因：本年新增人员，缴费增加。

2． 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.35   万元，与上年相比增加 0.66   万元，增长  11.6  %。变动原因：本年新增人员，缴费增加。

（三）住房保障支出（类）

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.46 万元，与上年相比减少 0.68   万元，减少  4.21  %。变动原因：本年有退休人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 232.55   万元，其中：

（一）人员经费  210.43   万元。主要包括：基本工资48.42万元、津贴补贴50.85万元、奖金5.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.08万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金15.46万元、其他工资福利支出19.72万元、退休费30.23万元、生活补助4.48万元。

（二）公用经费  22.12   万元。主要包括：办公费4.67万元、水费1.18万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.94万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出4.5  万元，占95.74 %；公务接待费支出  0.2  万元，占4.26   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.7   万元，比上年预算减少 1  万元，减少17.54    %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加（减少） 0     万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  4.5     万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少  1     万元，主要原因本年度维修次数减少。

3．公务接待费预算支出   0.2        万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度预算安排项目 3   个，项目预算总金额 136 万元。其中，财政本年拨款金额 136  万元，财政拨款结转结余 0    万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度机构运行经费预算支出22.12 万元，与上年相比增加  1.42  万元，增长（减少） 6.86  %。主要原因是：公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度政府采购支出预算总额 8.5    万元，其中：拟采购货物支出  3   万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出 5.5   万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心共有车辆 3  辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 3  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目 3  个，公开项目  3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 136  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李静              联系电话：0478-8207330