第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市儿童福利院为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
1、承担全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养、教育、医疗、康复等工作，维护儿童基本权益。2、承担全院儿童衣食住行等日常养护工作，并开展康复训练。3、负责为有需求的困境儿童、事实孤儿及家庭提供替代养护、康复救助等服务工作。4、开展对孤残儿童的特殊教育工作。5、开展儿童福利政策、法规的宣传教育工作。6、承担市民政局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括巴彦淖尔市儿童福利院。本部门（单位）无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市儿童福利院。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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财政拨款的行政单位
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2
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参照公务员法管理的事业单位
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3
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巴彦淖尔市儿童福利院
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公益一类事业单位
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4
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公益二类事业单位
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（注：本部门（单位）预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明预算编报单位情况，否则视同未公开预算单位构成情况。）
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
一是积极向上级部门申请资金，为儿童打造功能丰富、环境优质的多彩功能厅。
二是依托沪蒙两地共建援助项目，2024年资助资金用于开展模拟家庭，招聘符合条件的夫妻在机构内形成家庭式养育形式。
三是稳步推进儿童福利院转型工作。积极与教育局、残联及财政等部门沟通，发挥特教班及定点康复职能，招收社会上的0-7岁残疾儿童。
四是继续扩大救助范围，做好兜底保障工作。聚焦社会特殊儿童群体，持续排查接收事实儿童等困境儿童，全力确保儿童福利工作落实落细，切实保护儿童健康成长。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度收入、支出预算总计 309.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少49.32万元，减少13.75%。其中：
（一）收入预算总计 309.37万元。包括：
1．本年收入合计309.37万元。
（1）一般公共预算拨款收入 309.37 万元，与上年相比增加 18.68 万元，增长 6 %。主要原因是本年度人员及公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少18 万元，减少 100 %。主要原因是本年度年初预算没有政府性基金预算拨款资金。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 50 万元，增长 100 %。主要原因是本年度预算没有安排其他收入预算资金。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明“不存在此项内容”。）
（二）支出预算总计 309.37万元。包括：
1．本年支出合计309.37万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（2）公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 20.49 万元。归口管理的事业单位离退休（项）
4.35 万元，主要用于单位的离退休人员经费支出。比上年预算数增加 0万元，原因是退休人员生活补助无变化；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 16.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加 2.1 万元，原因是人员调资，社保缴费基数上涨。
社会保障和就业（类）社会福利（款）：财政拨款预算数为254.31 万元。归口管理的儿童福利（项）106 万元，主要用于集中供养孤残儿童的日常生活、医疗、教育、康复等支出，比上年预算数增加 3 万元，原因是集中供养孤残儿童基本生活保障标准提高；归口管理的社会福利事业（项）148.31 万元，主要用于单位的机构运转、人员及公用经费等方面支出。比上年预算数增加 11.35 万元，原因是人员及公用经费增加。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：财政拨款预算数为3 万元。归口管理的残疾人生活和护理补贴（项）3 万元，主要用于集中供养残疾孤儿的护理补贴支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财
政拨款预算数为 3.55 万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）3.55万元，主要用于职工工伤保险、失业保险、企业养老保险支出，比上年预算数增加 0.78 万元，原因是人员调资，社保缴费基数上涨。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 11.92 万元。归口管理的事业单位医疗（项）8.86 万元，归口管理的公务员医疗补助（项）3.06 万元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助支出，比上年预算数增加 1.47 万元，原因是人员调资，社保缴费基数上涨。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为16.11 万元。归口管理的住房公积金（项）16.11万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加 1.38 万元，原因是基数调整。
（按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）
2．年终结转结余 0 万元。
二、收入预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度收入预算总计 309.37万元，包括本年收入 309.37 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 309.37 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度支出预算合计 309.37 万元，其中：
基本支出 200.37 万元，占 65 %；
项目支出 109 万元，占 35 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
（按照“公开03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度财政拨款收、支总预算309.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少49.32万元，减少 13.75 %。主要原因是本年度预算没有安排其他收入预算资金。
一般公共服务（类）支出0万元，占支出的 0%； 社会保障和就业（类）支出281.35万元，占支出的90.9%；卫生健康（类） 支出11.92万元，占支出的3.9%；住房保障（类）支出16.11万元，占支出的5.2%；其他支出（类）支出0万元，占支出的0 %。
（按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 309.37 万元，与上年相比减少49.32 万元，减少 13.75 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（三）社会保障和就业（类）
年初预算数为 281.35 万元，与上年相比增加 15.83 万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 20.49 万元。归口管理的事业单位离退休（项）4.35 万元，主要用于单位的离退休人员经费支出。比上年预算数增加 0万元，原因是退休人员生活补助无变化；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 16.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加 2.1 万元，原因是人员调资，社保缴费基数上涨。
2、社会福利（款）：财政拨款预算数为254.31 万元。归口管理的儿童福利（项）106 万元，归口管理的社会福利事业（项）148.31 万元，主要用于单位的机构运转、专业活动、孤残儿童教育、康复、医疗、生活等方面支出。比上年预算数增加 14.35 万元，原因是人员及公用经费增加。
3、残疾人事业（款）：财政拨款预算数为 3 万元。归口管理的残疾人生活和护理补贴（项）3 万元，主要用于残疾孤儿护理服务支出，比上年预算数减少 1.4 万元，原因是本年度集中供养残疾儿童人数减少。
4、其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 3.55 万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）3.55 万元，主要用于职工工伤保险、失业保险、企业养老保险支出，比上年预算数增加 0.78 万元，原因是人员调资，社保缴费基数上涨。
（四）卫生健康（类）
1、行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 11.92 万元。归口管理的事业单位医疗（项）8.86 万元，归口管理的公务员医疗补助（项）3.06 万元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助支出，比上年预算数增加 1.47 万元，原因是人员调资，社保缴费基数上涨。
（五）住房保障（类）
1、住房改革支出（款）：财政拨款预算数为16.11万元。归口管理的住房公积金（项）16.11 万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加 1.38 万元，原因是基数调整。
（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。）
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.37 万元，其中：
（一）人员经费 185.98 万元。主要包括：基本工资54.42万元、津贴补贴31.64万元、绩效工资22.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.14万元、职工基本医疗保险缴费8.86万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金16.11万元、其他工资福利支出25.29万元、退休费4.35万元。
（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 14.39 万元。主要包括：水费2.01万元、电费3.63万元、取暖费2万元、差旅费1.5万元、工会经费2.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.08万元。
（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.8万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.8 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：我单位不涉及因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4.8 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：我单位不涉及公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4.8 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费预算与上年度相同。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：我单位不涉及公务接待预算支出。
（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）
八、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少 18 万元，减少 100 %。主要原因：我单位本年度没有政府性基金财政拨款预算。
其中：
1．其他支出（类） 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0 万元，主要原因：我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。
（按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“本部门（单位）无政府性基金预算支出”。）
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。
（按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出”或“本部门（单位）无国有资本经营预算支出”。）
十、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度预算安排项目6 个，项目预算总金额109万元。其中，财政本年拨款金额 109万元，财政拨款结转结余 万元，财政专户管理资金 万元，单位资金0 万元。
（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合部门（单位）实际情况分类填写。）
十一、机构运行经费支出预算情况说明
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度机构运行经费预算支出14.39 万元，与上年相比增加0.15 万元，增长 1 %。主要原因是：工会经费上涨。
（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开05表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。）
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度政府采购支出预算总额4.8 万元，其中：拟采购货物支出 0.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.6万元。
（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 1 辆、其他用车 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市儿童福利院2024年度填报绩效目标的预算项目6 个，公开项目6 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 109万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘敏 联系电话：0478-7958755
13604786335
