第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益二类事业单位。  

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于发行福利彩票的方针政策。

2、开展全市福利彩票公益金的筹集工作。

3、协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训等工作。

4、承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。

5、配合有关部门打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。

6、根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

7、承担市民政交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心部门机构及人员基本情况

根据单位职责分工，我中心内设七个部室：市场一部、市场二部、营销培训部、技术部、财务部、宣传部、综合部。

核定事业编制数为10人。其中管理岗位3人，专业技术岗位5人、工勤技术岗位2人。2023年末在岗实有编制人数10人，退休2人。

（二）巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心单位设置 

 

单位情况表

                                          

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，我们将始终牢记福利彩票的初心使命，努力践行责任担当，不断抓改革、促创新、谋发展，全力推动福利彩票销售工作再上新台阶。

（一）深入推进“宣销一体化”建设 

一是提升销售站标准化建设。计划2024年在我市建成一批集品牌宣传、游戏推广、娱乐体验、社会服务等多功能于一体的福彩示范店，推动传统渠道站点转型升级，持续提升福彩品牌形象。二是推进商业综合体建设。聚焦高铁站、汽车站、商场等规模大、人流量多、商业业态丰富的综合性商圈这一优势，计划建设10家福彩商业综合体，打造有颜有品有趣的福彩网红打卡地，开发新彩民、新市场。三是打造福彩展示体验中心。将我中心位于黄河湾步行街的销售厅转型升级，打造集彩票销售、公益传播、形象展示等功能于一体的销售新场所，利用新形象新面貌吸引新彩民，让更多人在体验购彩乐趣的同时，了解福彩的公益属性。四是设立公益驿站。利用福利彩票销售场所点多面广的优势，积极开展集彩票销售、公益宣传、便民服务等多项服务于一体的福彩公益驿站建设，为户外工作者提供冷热水、免费上网、手机充电、急救药品等便民服务，积极践行福利彩票社会责任。五是深化公益品牌宣传。通过室外广告、室内宣传、线上推广、活动促销等多种融合发展营销方式，利用好线上宣传覆盖面广、传播速度快的优势和利用好线下宣传针对性强、知晓率高的特点，全面展现福利彩票为民、责任、阳光形象，实现以宣带销的拉新效应。六是加大销售站培训力度。将培训重点放在销量处于中等以上水平、有潜力有提升空间的站点，与销售站业主共同探讨确立销售定位、提升经营现状、促进创意营销、吸收先进经验的方式方法，方便业主们根据自身实际情况进行改进和调整，丰富技能，强化服务，提升销量，推动福彩事业高质量健康发展。

（二）继续开发“福彩+”“+福彩”跨界营销新路径

一是布设福利彩票户外宣传车。创新开展“渠道+公益”建设工作，推动福彩销售跨界融合，开辟福彩公益宣传和品牌宣传新阵地，让彩票走出传统彩站，走到市民身边，经过反复市场考察，我中心计划2024年年初采购10辆福利彩票户外宣传车，在各旗县区开展户外宣销，提高彩票的购买便利性，增加彩票的受众群体，从而扩大彩票的销售规模。二是持续拓展品牌营销新渠道，打造购彩体验新场景。紧跟彩票市场的发展风向，借力人流聚集的场所、年轻人热爱的区域、人气爆棚的活动、自带流量的节庆等更多消费者可触及到的场景，开展一系列群众喜闻乐见的潮流活动，推进福彩销售与其他业态多元融合跨界发展，增强品牌知名度和社会影响力。

（三）深化福彩公益品牌建设

一是开展走进福彩公益金资助项目活动。为了更好展示福彩公益成果，让更多人了解公益金去向和用途，计划2024年组织一线销售人员和购彩者代表走进救助中心、社会福利院、儿童福利院等福彩公益金资助项目，切身感受福彩公益金在社会福利事业上发挥的积极作用，从而向社会传递福彩正能量，让这项增进民生福祉的美好事业被更多人知晓。二是开展公益宣传进社区活动。以社区为阵地、福彩公益宣传为载体，通过开辟公益宣传专栏，讲述福彩公益故事；组建志愿服务队，提供便民服务，慰问困难群众，捐赠爱心物品等形式，开展丰富多样的宣传推介活动，让福彩公益在广大市民心中不断得到认可和关注，推动形成人人做公益、随手做公益的良好社会氛围。

（四）持续挖掘市场潜力，构建健康可持续的销售结构

一是开展户外大奖组销售。充分发挥即开票玩法简单、趣味性强，即买即中即兑的优势，适时开展户外整奖组销售。通过开展刮刮乐户外卖场活动，进一步提升福利彩票的公益形象，宣传福利彩票的国家属性、人民属性和公益属性，获得更多社会认同与支持，扩大彩民群体，增加公益金筹集量，实现宣传和销售双丰收。二是挖掘快乐8游戏增长点。一方面通过业务培训转变销售站销售理念，广泛推广好的经验和做法，增强销售站对快乐8游戏的理解和认识，进一步提升全市站点的销售能力。另一方面适时开展快乐8游戏专场促销活动，利用自媒体及合作媒体，做好活动宣传和推广，营造快乐8派奖活动氛围，提升购彩者对快乐8游戏的兴趣和关注度。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度收入、支出预算总计 744.20 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 744.20 万元，增加 100%。其中：

（一）收入预算总计 744.20 万元。包括：

1．本年收入合计744.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增加 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）政府性基金预算拨款收入  744.20  万元，与上年相比增加 744.20 万元，增长  100  %。主要原因是2023年度预算指标下达晚，本年度指标2023年12月底按时下达。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加     0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 744.20 万元。包括：

1．本年支出合计  744.20  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0万元，增加 0  %。

（2）公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

（3）其他支出（类），彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）支出744.20万元。福利彩票销售机构的业务费支出（项）679.4万元，与上年相比，预算数增加679.4万元，增加100%，主要用于我中心人员以及日常公共开支。彩票市场调控资金支出（项）64.8万元，与上年相比，预算数增加64.8万元，增加100%，主要用于我市福彩销售站点标准化建设。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度收入预算总计744.2 万元，包括本年收入 744.2万元，上年结转结余  0  万元。其中：

本年一般公共预算收入  0  万元，占0  %；

本年政府性基金预算收入  744.2 万元，占  100  %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度支出预算合计 744.20 万元，其中：

基本支出    0  万元，占 0 %；

项目支出    744.20    万元，占  100 %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出    0    万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度财政拨款收、支总预算 744.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 744.2 万元，增加 100 %。主要原因是2023年度预算指标下达晚，本年度指标2023年12月底按时下达。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的0%。其他支出（类）支出744.2万元，占支出的100%.

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加0万元，增加 0 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加   0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长0 %。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，与上年相比增加    0万元，增长  0  %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费   0  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0 %；公务接待费支出0万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：不存在此项内容。

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度政府性基金支出预算支出744.2 万元。与上年相比增加 744.2 万元，增长100 %。主要原因2023年度预算指标下达晚，本年度指标2023年12月底按时下达。

其中：其他支出（类），彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）支出744.20万元。福利彩票销售机构的业务费支出（项）679.4万元，与上年相比，预算数增加679.4万元，增加100%，主要用于我中心人员以及日常公共开支。彩票市场调控资金支出（项）64.8万元，与上年相比，预算数增加64.8万元，增加100%，主要用于我市福彩销售站点标准化建设。

 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度预算安排项目 3  个，项目预算总金额744.2 万元。其中，财政本年拨款金额744.2万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度机构运行经费预算支出744.20 万元，与上年相比增加 744.20 万元，增加 100 %。主要原因是：2023年度预算指标下达晚，本年度指标2023年12月底按时下达。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车  2 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度填报绩效目标的预算项目 3个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 744.20 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人： 裴小改           联系电话：15334889103

                                             0478-8277013

第五部分   2024年度巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心单位预算表

 

    见附件。