第二部分 2025年度 单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据 “公开 01 表收支总表” 中金额填列）
巴彦淖尔市慈善总会2025年度收入、支出预算总计 60.24 万元，与上 年相比收、支预算总计各增加 2.76 万元，增长 4.8 %。 其中：
（一）收入预算总计 60.24 万元。包括：
1．本年收入合计 60.24 万元。
（ 1 ）一般公共预算拨款收入 60.24 万元，与上年相比增加 2.76 万元，增长 4.8 %。主要原因是增 加 一 名 在 职 职 工。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3 ）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5 ）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 7 ）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 60.24 万元。包括：
1．本年支出合计 60.24 万元。
（ 1 ）一般公共服务（类）支出 44.51 万元，主要用于工资发放以及单位运转。与 上年相比增加2.13万元，增长5.02%。主要原 因是 增 加 一 名 在 职 职 工。
（2）社会保障和就业（类）支出 8.1 万元，主要用于社会保险类支出及城市特困人员救助供养支出。与上年相比 增 加 0.2万元， 增 加 2.53%。主要原因是增 加 一 名 在 职 职 工。
（3）卫生健康（类）支出3.35 万元，主要用于人员的医疗保险缴纳。与上年相比 增 加 0.2 万元， 增 加 6.34%。主要原因是增 加 一 名 在 职 职 工。
（4）住房保障（类）支出 4.29万元，主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比 增 加 0.25 万元， 增 加 6.18%。主要原因是增 加 一 名 在 职 职 工。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度收入预算总计60.24万元，包括本年收入60.24万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 60.24 万元， 占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度支出预算合计 60.24万元，其中：
基本支出55.24万元，占91.69 %；
项目支出 5 万元，占8.3%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度财政拨款收、支总预算60.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.76万元，增加 4.8 %。主要原因是在职人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度一般公共预算财政拨款支出预算60.24万元，与上年相比增加2.76万元，增加 4.8 %。具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 7.89万元，事业单位离退休（项）3.47万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加0万元，增加0%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.42万元，主要用于缴纳养老保险；比上年预算数增加0.22万元，增加5.23%，原因是调整缴存基数及人员增加；其他社会保障和就业支出（项）0.21万元，主要用于工伤及失业保险的缴纳，比上年减少0.02万元，降低9.52%,主要原因是调整缴存基数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数3.35万元，事业单位医疗（项）2.18万元，主要用于事业单位基本医疗缴费，比上年增加0.12万元，增加5.82%，原因是在职人员增加；公务员医疗补助（项）1.17万元，主要用于公务员医疗补助经费，比上年增加0.08万元，增加7.33%，主要原因在职人员增加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数4.29万元，住房公积金（项）4.29万元，主要用于职工缴纳公积金，比上年增加0.25万元，增加6.18%，主要原因在职人员增加。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数 39.51 万元。主要用于人员经费。比上年预算数增加2.13万元，增加5.69%，原因是在职人员增加。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：财政拨款预算数5万元。主要用于机构运转。比上年预算数增加0万元，增加0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算55.24万元，其中：
（一）人员经费51.46 万元。主要包括：基本工资13.26万元、津贴补贴11.18万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、 公务员医疗补助缴费1.17万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金4.29万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.30万元、离休费0万元、退休费3.47万元、抚恤金0万元、 生活补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
（二）公用经费 3.78 万元。主要包括：办公费0.62万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.19万元、邮电费0.1万元、取暖费0.69万元、物业管理费0.38万元、差旅费1万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.61万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0%；公务接待费支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变动。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5万元。其中，财政本年拨款金额 5万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度机构运行经费预算支出3.78万元，与上年相比增加0.09万元，增加2.43 %。主要原因是：在职人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2025年度政府采购支出预算总额 0.37 万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0 .37万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市慈善总会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市慈善总会2024年度填报绩效目标的预算项目1 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政 取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “ 三公”经费：指 单位用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）
