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第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

（依据 “公开 01 表收支总表” 中金额填列）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度收入、支出预算总计  293.3  万元，与上年相比收、支预算总计各减少16.07  万元，减少 5.19   %。 其中：

（一）收入预算总计  293.3  万元。包括：

1．本年收入合计  293.3  万元。

（ 1 ）一般公共预算拨款收入  293.3  万元，与上年相比增加减 少 16.07  万元，减少 16.07   %。主要原因是本年度孤残儿童入院率下降，集中供养孤儿人数减少，困难群众救助补助资金支出相应减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0  %。主要原因是本年度年初预算没有政府性基金预算拨款资金。

（3 ）国有资本经营预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0    %。主要原因是不存在此项内容。

（5 ）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万 元，增长 0     %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0    %。主要原因是 不存在此项内容。

（ 7 ）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加0 万元，增长   0   %。主要原因是 不存在此项内容。

（ 8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加 0    万元，增长  0    %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0    万元，与上年相比增加  0    万元，增长  0   %。主要原因是 不存在此项内容。

2．上年结转结余   0    万元。与上年相比增加 0   万元，增长  0   %。主要原因是 不存在此项内容。

（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明 原因。为零项不得删除，主要原因说明 “不存在此项内容”。 ）

（二）支出预算总计  293.3   万元。包括：

1．本年支出合计   293.3   万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0  万元。与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。

（2）公共安全（类）支出  0   万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 20.47 万元。归口管理的事业单位离退休（项）

5.41 万元，主要用于单位的离退休人员经费支出。比上年预算数增加 1.06万元，原因是本年预算新增一名退休人员工资；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 15.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数减少 1.08 万元，原因是增加一名在职到龄转退休人员。

社会保障和就业（类）社会福利（款）：财政拨款预算数为243.37 万元。归口管理的儿童福利（项）99 万元，主要用于集中供养孤残儿童的日常生活、医疗、教育、康复等支出，比上年预算数减少 7 万元，原因是本年度孤残儿童入院率下降，集中供养孤儿人数减少，困难群众救助补助资金支出相应减少。归口管理的社会福利事业单位（项）144.37 万元，主要用于单位的机构运转、人员及公用经费等方面支出。比上年预算数减少 3.94 万元，原因是减少一名在职人员及公用经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：财政拨款预算数为3.26 万元。归口管理的残疾人生活和护理补贴（项）3.26 万元，主要用于集中供养残疾孤儿的护理补贴支出。比上年预算数增加 0.26 万元，原因是残疾人护理补贴标准提高。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财

政拨款预算数为 1.62 万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）1.62万元，主要用于职工工伤保险、失业保险、企业养老保险支出，比上年预算数减少 1.93 万元，原因是在职人员减少及编外人员社保单独做预算项目。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 7.23 万元。归口管理的事业单位医疗（项）7.23 万元，归口管理的公务员医疗补助（项）3.12 万元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助支出，比上年预算数减少 4.69 万元，原因是在职人员减少及编外人员医疗单独做预算项目。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为14.24 万元。归口管理的住房公积金（项）14.24万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数减少 1.87 万元，原因是在职人员减少及编外人员住房公积金单独做预算项目。

（按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

2．年终结转结余  0   万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与 “公开 01 表收支总表” 的收入总计数一致。 ）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度收入预算总计 293.3  万元，包括本年收入 293.3 万元，上年结转结余    0   万元。其中：

本年一般公共预算收入 293.3 万元， 占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元， 占  0   %；  本年国有资本经营预算收入   0  万元， 占   0 %；

本年财政专户管理资金  0  万元， 占   0  %；本年事业收入   0   万元， 占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元， 占  0   %； 本年上级补助收入    0   万元， 占 0    %；

本年附属单位上缴收入   0  万元， 占  0   %； 本年其他收入   0  万元， 占  0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0   万元， 占   0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元， 占  0  %；  上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %； 上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元， 占   0  %；

上年结转结余的单位资金 0   万元， 占   0  %。

（按照“公开表 02 表收入总表”中的明细项填列，为零项不 得删除。 ）

图 1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度支出预算合计  293.3  万元，其中：

基本支出   191.04   万元， 占   65.13   %； 

项目支出   102.26  万元， 占    34.87  %； 事业单位经营支出   0  万元， 占  0   %； 上缴上级支出     0    万元， 占  0   %； 对附属单位补助支出  0   万元， 占   0    %。

（按照“公开 03 表支出总表”中的明细项填列，为零项不得 删除）

 

图 2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度财政拨款收、支总预算   293.3 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  16.07    万元，减少 5.19   %。主要原因是是本年度孤残儿童入院率下降，集中供养孤儿人数减少，困难群众救助补助资金支出相应减少。

一般公共服务（类）支出0万元，占支出的 0%； 社会保障和就业（类）支出268.71万元，占支出的91.61%；卫生健康（类） 支出10.34万元，占支出的3.52%；住房保障（类）支出14.24万元，占支出的4.85%；其他支出（类）支出0万元，占支出的0 %。

（按照“公开 04 表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并 结合本部门（单位）具体实际予以解释。 ）

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算  293.3  万元，与上年相比减少16.07万元，减少 5.19  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

 

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0  %。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0     万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %。

（三）社会保障和就业（类）

年初预算数为 293.3 万元，与上年相比减少16.07 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 20.47 万元。归口管理的事业单位离退休（项）

5.41 万元，主要用于单位的离退休人员经费支出。比上年预算数增加 1.06万元，原因是本年预算新增一名退休人员工资；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 15.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数减少 1.08 万元，原因是增加一名在职到龄转退休人员。

2.社会保障和就业（类）社会福利（款）：财政拨款预算数为243.37 万元。归口管理的儿童福利（项）99 万元，主要用于集中供养孤残儿童的日常生活、医疗、教育、康复等支出，比上年预算数减少 7 万元，原因是本年度孤残儿童入院率下降，集中供养孤儿人数减少，困难群众救助补助资金支出相应减少。归口管理的社会福利事业单位（项）144.37 万元，主要用于单位的机构运转、人员及公用经费等方面支出。比上年预算数减少 3.94 万元，原因是减少一名在职人员及公用经费。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：财政拨款预算数为3.26 万元。归口管理的残疾人生活和护理补贴（项）3.26 万元，主要用于集中供养残疾孤儿的护理补贴支出。比上年预算数增加 0.26 万元，原因是残疾人护理补贴标准提高。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财

政拨款预算数为 1.62 万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）1.62万元，主要用于职工工伤保险、失业保险、企业养老保险支出，比上年预算数减少 1.93 万元，原因是在职人员减少及编外人员社保单独做预算项目。

（四）卫生健康（类）

1、行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 7.23 万元。归口管理的事业单位医疗（项）7.23 万元，归口管理的公务员医疗补助（项）3.12 万元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助支出，比上年预算数减少4.69 万元，原因是在职人员减少及编外人员医疗单独做预算项目。

（五）住房保障（类）

1、住房改革支出（款）：财政拨款预算数为14.24万元。归口管理的住房公积金（项）14.24 万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数减少 1.87 万元，原因是在职人员减少及编外人员住房公积金单独做预算项目。

（按照“公开 05 表一般公共预算支出表”中的功能分类“项” 级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。 ）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情 况）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算191.04万元，其中：

（ 一）人员经费  177.25  万元。主要包括：基本工资51.27万元、津贴补贴35.18万元、 绩效工资20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元、职工基本医疗保险缴费7.23万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金14.24万元、其他工资福利支出24.08万元、退休费5.41万元。（按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

（ 二）公用经费 13.79  万元。主要包括：办公费0.1万元、水费2.67万元、 电费3.56万元、取暖费2万元、工会经费2.03万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费3万元。

（按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出 事项填写）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的 “ 三公” 经费情况）

巴彦淖尔市儿童福利院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.8万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 4.8  万元，占100 %；公务接待费支出0   万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.8   万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因：我单位不涉及因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   4.8   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少） 0     万元，主要原因：我单位不涉及公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.8 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费预算与上年度相同。

3．公务接待费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因：我单位不涉及公务接待预算支出。

（“ 三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加0   万元，增长  0  % 。主要原因我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0   万 元 ， 主要原因我单位本年度无政府性基金预算支出。

（按“公开 08 表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项” 级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预

算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0 ”，同时在 “主要原因”处说明 “本年无政府性基金预算支出”或 “本部门 （单位）无政府性基金预算支出”。 ）

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

巴彦淖尔市儿童福利院2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。（按“公开 09 表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能 分类 “项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国 有资本经营预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为 “0 ”，同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支 出”或 “本部门（单位）无国有资本经营预算支出”。 ）

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

2025部门（单位）2025年度预算安排项目  3  个，项目预算总金额  102.26  万元。其中，财政本年拨款金额  102.26   万元，财政拨款结转结余   0   万元，财政专户管理资金   0  万元，单位资金   0   万元。

（按照 “公开 10 表项目支出表” 内容，并结合部门（单位） 实际情况分类填写。 ）

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情 况）

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度机构运行经费预算支出  13.79  万元，与上年相比减少 0.6   万元，减少  4.16    %。 主要原因是：减少一名在职人员相应公用经费也减少。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列。行政单 位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费 支出预算数应与“公开 05 表一般公共预算支出表”中“公用经费” 总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。 ）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）

2025部门（单位）2025年度政府采购支出预算总额 8.6  万元， 其中：拟采购货物支出  4 万元、拟采购工程支出      万元、拟 购买服务支出 4.6  万元。

（按照“公开 12 表政府采购预算表”内容，并结合部门实际 情况分类填写。 ）

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 1  辆、业务用车 1  辆、其他用车   辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市儿童福利院2025年度填报绩效目标的预算项目    个，公开项目  3  个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 102.26   万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。 ）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：刘敏   联系电话：0478-7958755     13604786335